目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　一是依據(jù)國家教育法律法規(guī)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育工作，加強對全鎮(zhèn)各學校工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。二是遵循教育規(guī)律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質(zhì)教育，認真開展好“質(zhì)量興校”活動，努力提高全鎮(zhèn)中小學教育教學質(zhì)量。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　2023年本單位在職實有人數(shù)11人，內(nèi)設(shè)科室4個包括辦公室、教研室、財務(wù)室、安全辦公室。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　(以上決算報表詳見附件，本部門公開表07-09表沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故07-09表無數(shù)據(jù))

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為259.55萬元。與上年度相比,收、支總計各增加64.24萬元,增長32.89%,主要原因是工作人員增加，相應(yīng)的人員工資和辦公經(jīng)費隨之增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計259.55萬元,其中：財政撥款收入259.55萬元,占100%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計259.55萬元,其中：基本支出259.55萬元,占100%。

　　四、財政撥款收入支出決算增減總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為259.55萬元。與上年相比,各增加64.24萬元,增長32.89%,主要原因是工作人員增加，相應(yīng)的人員工資和辦公經(jīng)費隨之增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出259.55萬元,較上年決算數(shù)增加64.24萬元,增長32.89%,主要原因是工作人員增加，相應(yīng)的人員工資和辦公經(jīng)費隨之增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出259.55萬元，主要用于以下方面：教育支出219.20萬元,占84.45%；社會保障和就業(yè)支出16.45萬元,占6.34%；衛(wèi)生健康支出12.36萬元,占4.76%；住房保障支出11.54萬元,占4.45%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

　　1.2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為261.94萬元,支出決算為259.55萬元,完成年初預(yù)算的99.09%。其中：教育支出年初預(yù)算數(shù)為221.59萬元,支出決算為219.20萬元,完成年初預(yù)算的98.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，其他應(yīng)付個人和家庭補助年度總金額減少2.39萬元。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為16.45萬元,支出決算為16.45萬元,完成年初預(yù)算的100%。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為12.36萬元,支出決算為12.36萬元,完成年初預(yù)算的100%。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.54萬元,支出決算為11.54萬元,完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出259.55萬元。其中：

　　人員經(jīng)費252.65萬元,較上年決算數(shù)增加62.32萬元,增長32.75%,主要原因是工作人員增加，相應(yīng)的人員工資隨之增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社保金和績效工資相應(yīng)增加。

　　公用經(jīng)費6.89萬元,較上年決算數(shù)增加1.91萬元,增長38.38%,主要原因是工作人員增加，相應(yīng)的辦公經(jīng)費隨之增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、取暖費和福利費。

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位屬于公益一類財政全額撥款事業(yè)單位,沒有“三公”經(jīng)費的預(yù)算安排，無“三公”經(jīng)費支出。

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務(wù)接待0批次0人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

　　2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計0.27元,其中：政府采購貨物支出0.27萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.27萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.27萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車無。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目5個,二級項目16個,共涉及資金259.55萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的99.09%。從評價情況來看,整體支出績效自評滿分為100分，其中：預(yù)算執(zhí)行率10分、部門管理指標20分、履職效果指標50分、能力建設(shè)指標10分、服務(wù)對象滿意度指標10分。根據(jù)二、三級指標設(shè)立權(quán)重分值，各項指標自評的總分為95.25分。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我部門2023年度部門決算中部門整體績效自評結(jié)果。

　　一是2023年初預(yù)算261.94萬元，實際支出259.55萬元，差額2.39萬元，主要是年末績效工資受考核評分影響，導(dǎo)致預(yù)算結(jié)余不為0，扣減0.09分。二是部門管理指標中資金投入指標值8分，由于基本支出執(zhí)行率、結(jié)轉(zhuǎn)資金變動率影響，扣減0.2分。三是資產(chǎn)管理規(guī)范性欠缺，折舊、盤點、報損不及時，扣減1分，四是人員管理控制率因1人調(diào)動，影響率為91.67%，扣減0.17分。五是社會影響，由于年度業(yè)績不突出，未受到上級部門表彰獎勵得分為0，扣減2分。六是能力建設(shè)指標中長效管理機制，因處于改革波動期，中長期規(guī)劃效益不明顯，扣減1分。七是信息化建設(shè)情況，因區(qū)域條件限制，一網(wǎng)通、班班通等信息化建設(shè)雖達到全覆蓋，但持續(xù)性較差，扣減0.04分。八是服務(wù)對象的滿意程度，盡管學校、老師及社會努力建設(shè)三位一體的教育結(jié)構(gòu)，因理念、水平、方法等多方面的影響，不能夠保證全社會100%滿意，因此扣減0.25分，合計扣減4.75分。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　績效考核目標指標中，部門整體支出10分，自評9.91分，部門管理指標20分，自評得分18.63分，履職效果指標50分，自評得分48分，能力建設(shè)指標10分，自評得分8.96分，服務(wù)對象滿意度指標10分，自評得分9.75分。

第五部分　名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考。

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部分舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　十五：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十六：社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除社會保障和就業(yè)支出（類）（01-30款）以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出（工傷保險、失業(yè)保險）。

　　十七：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　十八：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　十九：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件1、蘭州新區(qū)秦川學區(qū)2023年決算公開表

　　附件2、蘭州新區(qū)秦川學區(qū)2023年度部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評表

　　附件3、蘭州新區(qū)秦川學區(qū)2023年度績效自評報告