目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　中共蘭州新區(qū)紀(jì)律檢查工作委員會(huì)、蘭州新區(qū)監(jiān)察工作委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委）合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制，履行紀(jì)檢監(jiān)察兩項(xiàng)職能。蘭州新區(qū)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱新區(qū)巡察辦），是蘭州新區(qū)黨工委工作機(jī)構(gòu)，設(shè)在紀(jì)工委。

　　新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委（巡察辦）貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委和省委、省紀(jì)委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況。協(xié)助新區(qū)黨工委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

　?。ǘ┮勒拯h的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)新區(qū)黨工委工作部門、新區(qū)黨工委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），各園區(qū)黨委、紀(jì)委等黨的組織和新區(qū)管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問(wèn)責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

　?。ㄈ┰谛聟^(qū)黨工委及巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下組織開展巡察工作。協(xié)助新區(qū)黨工委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展工作。

　　（四）負(fù)責(zé)新區(qū)監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、省委、省紀(jì)委監(jiān)委、新區(qū)黨工委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)新區(qū)管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新區(qū)反腐敗追逃追贓和防逃工作。

　?。ㄎ澹┮勒辗梢?guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育，對(duì)新區(qū)管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。

　?。┴?fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)新區(qū)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)綜合分析新區(qū)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究；制定新區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)規(guī)章制度，參與起草制定相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。

　　（八）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)新區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)方面做好新區(qū)黨工委巡察機(jī)構(gòu)、園區(qū)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)干部教育培訓(xùn)工作等。

　　（九）完成省紀(jì)委監(jiān)委和新區(qū)黨工委、管委會(huì)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)立情況。新區(qū)紀(jì)工委成立于2011年2月，2019年1月，按照監(jiān)察體制改革的有關(guān)要求，蘭州新區(qū)監(jiān)察工作委員會(huì)正式掛牌成立，為省監(jiān)委派出機(jī)構(gòu)，與紀(jì)工委合署辦公。2018年3月，經(jīng)新區(qū)黨工委會(huì)議研究決定，設(shè)立新區(qū)黨工委巡察辦，在紀(jì)工委辦公。

　?。ǘ┘o(jì)工委監(jiān)工委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)與干部隊(duì)伍整體情況。新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)：辦公室（信息技術(shù)管理室），黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督和宣傳教育室，信訪與紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，案件監(jiān)督管理室，案件審理室，第一至第四監(jiān)督檢查室，第五、第六審查調(diào)查室。2023年12月底，實(shí)有干部50人。

　　（三）巡察辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)與干部隊(duì)伍整體情況。巡察辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)：巡察辦辦公室、巡察監(jiān)督室。2023年12月底實(shí)有人數(shù)7人。         

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(以上內(nèi)容詳見附件)

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為1399.79萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)均增加17.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.23%,主要原因是項(xiàng)目資金收、支較上年增加，其中2023年根據(jù)中央紀(jì)委、省紀(jì)委數(shù)字紀(jì)檢監(jiān)察體系建設(shè)規(guī)劃（2023-2027年），我委增設(shè)信息化建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算，全年共支出19.72萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)1397.98萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1394.58萬(wàn)元,占99.76%；其他收入3.40萬(wàn)元,占0.24%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)1399.08萬(wàn)元,其中：基本支出1261.60萬(wàn)元,占90.17%；項(xiàng)目支出137.48萬(wàn)元,占9.83%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1395.32萬(wàn)元。與上年相比,各增加19.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.44%。主要原因是項(xiàng)目資金收入和支出較上年增加，2023年根據(jù)中央紀(jì)委、省紀(jì)委數(shù)字紀(jì)檢監(jiān)察體系建設(shè)規(guī)劃（2023-2027年），我委增設(shè)信息化建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算，全年共支出19.72萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1395.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加56.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.22%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目資金支出增加，其中2023年根據(jù)中央紀(jì)委、省紀(jì)委數(shù)字紀(jì)檢監(jiān)察體系建設(shè)規(guī)劃（2023-2027年），我委增設(shè)信息化建設(shè)項(xiàng)目，共支出19.72萬(wàn)元；聘請(qǐng)6名勞務(wù)派遣司機(jī)，工資支出10萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1395.32萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1233.41萬(wàn)元,占88.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出73.00萬(wàn)元,占5.23%；衛(wèi)生健康支出38.00萬(wàn)元,占2.72%；住房保障支出50.91萬(wàn)元,占3.65%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1764.35萬(wàn)元,支出決算為1395.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的79.08%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1576.88萬(wàn)元,支出決算為1233.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的78.22%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.節(jié)約財(cái)政資金，壓縮公務(wù)支出；2.年初預(yù)算的培訓(xùn)費(fèi)因上級(jí)部門分配名額有限，參加的培訓(xùn)次數(shù)少，支付率低；3.巡察工作經(jīng)費(fèi)中年初預(yù)算的巡察業(yè)務(wù)培訓(xùn)及信息化設(shè)備購(gòu)置，因上級(jí)部門未批準(zhǔn)的原因未實(shí)施。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為74.23萬(wàn)元,支出決算為73.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.34%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)，共調(diào)出6人；2.年初計(jì)劃轉(zhuǎn)入養(yǎng)老保險(xiǎn)的5名干部因原單位資金不足未轉(zhuǎn)入。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為58.52萬(wàn)元,支出決算為38.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的64.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)，共調(diào)出6人。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為54.72萬(wàn)元,支出決算為50.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.04%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)人員變動(dòng)，共調(diào)出6人。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1257.84萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1216.43萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少25.41萬(wàn)元,下降2.05%,主要原因是年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)，共調(diào)出6人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)41.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加16.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.6%,主要原因是根據(jù)稅務(wù)部門通知，補(bǔ)繳2020至2022年殘疾人保障金15.05萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.55萬(wàn)元,支出決算為1.51萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和新區(qū)黨工委、管委會(huì)關(guān)于過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)增加0.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)178.3%,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加。2023年上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)來(lái)新區(qū)辦案、調(diào)查取證、調(diào)研、督導(dǎo)檢查量增加，相應(yīng)的公務(wù)接待費(fèi)用增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元，下降0%。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元，下降0%。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元，下降0%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元，下降0%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.55萬(wàn)元,支出決算為1.51萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和新區(qū)黨工委、管委會(huì)關(guān)于過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)增加0.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)178.3%,主要原因是2023年上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)來(lái)新區(qū)辦案、調(diào)查取證、調(diào)研、督導(dǎo)檢查量增加，相應(yīng)的公務(wù)接待費(fèi)用增加。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.51萬(wàn)元。主要是上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)來(lái)新區(qū)辦案、調(diào)查取證、調(diào)研、督導(dǎo)檢查工作用餐費(fèi)用等。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次200人次,其中：外事接待0批次0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次0人次。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.41萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加16.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.58%,主要原因是根據(jù)稅務(wù)部門通知，補(bǔ)繳2020至2022年殘疾人保障金。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出6.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)相關(guān)要求，2023年撥付了2022年至2023年我委在西裙樓會(huì)議室召開會(huì)議產(chǎn)生的會(huì)議費(fèi)6.09萬(wàn)元。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)132.56%,主要原因是2023年上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)分配的外出培訓(xùn)名額比2022年有所增加，相應(yīng)的培訓(xùn)費(fèi)支出增加。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)8.76萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出8.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8.76萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額8.76萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目9個(gè),共涉及資金125.48萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金12萬(wàn)元。組織對(duì)“案卷檔案、文書檔案整理費(fèi)”“巡察工作經(jīng)費(fèi)”“車輛租賃費(fèi)”等10個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出137.48萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2023年我委整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果良好，分值97.5分。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映車輛租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（因涉密原因，整體支出績(jī)效自評(píng)表、紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)、辦案專項(xiàng)、辦理專案專項(xiàng)資金、信息化建設(shè)、中央紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付5個(gè)項(xiàng)目不予公開）

　　1.“車輛租賃費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.8分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為19.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的98%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是車輛狀況符合辦案要求；二是租賃車輛及時(shí)；三是服務(wù)對(duì)象滿意度≧95%。存在的主要問(wèn)題是決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是租賃車輛折舊增加，租賃費(fèi)用減少。

　　2.“會(huì)議費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為6.09萬(wàn)元,完成預(yù)算的61%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是會(huì)議目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率100%；二是召開會(huì)議及時(shí)；三是服務(wù)對(duì)象滿意度≧95%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是資金支出率不高，主要原因是年初計(jì)劃的幾個(gè)會(huì)議因客觀原因未召開，下一步我們將進(jìn)一步提高預(yù)算精準(zhǔn)度，不斷提升項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行率 。

　　3.“巡察工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的24.4%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是巡察工作開展8次，完成年初計(jì)劃；二是巡察工作質(zhì)效提升；三是服務(wù)對(duì)象滿意度≧95%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是資金支出率低，主要原因是年初計(jì)劃的巡察人員培訓(xùn)、信息化建設(shè)因上級(jí)部門未批準(zhǔn)的原因未開展，下一步我們將進(jìn)一步提高預(yù)算精準(zhǔn)度，不斷提升項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行率 。

　　4.“勞務(wù)派遣司機(jī)工資”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是按計(jì)劃聘請(qǐng)6名勞務(wù)派遣司機(jī)；二是司機(jī)工作能力達(dá)標(biāo)率100%；三是服務(wù)對(duì)象滿意度≧95%。

　　5.案卷檔案、文書檔案整理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)14.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.1%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全年整理檔案751卷、4083件、159629頁(yè)；二是檔案整理符合工作規(guī)范化要求；三是服務(wù)對(duì)象滿意度≧95%。

　　（績(jī)效自評(píng)表附后）

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　我單位將以績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為完善政策和改進(jìn)績(jī)效管理的重要依據(jù)，進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理水平，并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)向社會(huì)公開績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　三、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　五、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 （項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金?！?/p>

　　十九、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

　　二十一、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委的基本支出。

　　二十二、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（項(xiàng)）:反映新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委的項(xiàng)目支出。

　　附件1：2023年度蘭州新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委（巡察辦）部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委（巡察辦）2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　附件3：蘭州新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委（巡察辦）預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表