目　　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實(shí)施方案。研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。

　　2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作，負(fù)責(zé)謀劃發(fā)展思路，營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行科學(xué)化、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，增加農(nóng)民收入，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，提高農(nóng)民生活水平。

　　3、進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展公益事業(yè)，增加公共產(chǎn)品，提供信息服務(wù)和社會(huì)救濟(jì)、求助，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的科技、教育、文化、體育事業(yè)發(fā)展工作，搞好農(nóng)村的醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)等工作。

　　4、保護(hù)國有財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)和公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

　　5、協(xié)助相關(guān)部門做好村道路、河道運(yùn)輸、消防、危險(xiǎn)化學(xué)物品、礦山和非煤礦山、農(nóng)機(jī)、電網(wǎng)等安全監(jiān)督管理工作，抓好本行政區(qū)域內(nèi)的事故搶救、善后和調(diào)查工作，做好安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作，定期分析上報(bào)安全生產(chǎn)形式，及時(shí)公布安全生產(chǎn)情況，負(fù)責(zé)維護(hù)穩(wěn)定。

　　6、承辦蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　上川鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨委、政府、黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會(huì)治安綜合治理中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)四中心一大隊(duì)，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

　　八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為2196.65萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加741.46萬元,增長(zhǎng)50.95%,主要原因是項(xiàng)目支出增加778.85萬元，增長(zhǎng)575.41%，本年度環(huán)境綜合整治等項(xiàng)目預(yù)算增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)2196.65萬元,其中：財(cái)政撥款收入

　　2196.65萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)2196.65萬元,其中：基本支出1282.45萬元,占58.38%；項(xiàng)目支出914.20萬元,占41.62%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2196.65萬元。與上年相比,各增加741.46萬元,增長(zhǎng)50.95%。主要原因是項(xiàng)目支出增加778.85萬元，增長(zhǎng)575.41%，本年度環(huán)境綜合整治等項(xiàng)目預(yù)算增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2196.65萬元,較上年決算數(shù)增加741.46萬元,增長(zhǎng)50.95%。主要原因是項(xiàng)目支出增加778.85萬元，增長(zhǎng)575.41%，本年度環(huán)境綜合整治等項(xiàng)目預(yù)算增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2196.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1041.20萬元,占47.4%；公共安全支出27.18萬元,占1.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出77.13萬元,占3.51%；衛(wèi)生健康支出110.95萬元,占5.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.23萬元,占1.69%；農(nóng)林水支出829.14萬元,占37.75%；住房保障支出50.95萬元,占2.32%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.88萬元,占1.04%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2325.50萬元,支出決算為2196.65萬元,完成年初預(yù)算的94.46%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1036.61萬元,支出決算為1041.20萬元,完成年初預(yù)算的100.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是應(yīng)休未休補(bǔ)助年初未預(yù)算,實(shí)際追加指標(biāo)支出。

　　2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為34.23萬元,支出決算為27.18萬元,完成年初預(yù)算的79.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門人員調(diào)整，預(yù)算工資與實(shí)際發(fā)放差異。

　　3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為93.41萬元,支出決算為77.13萬元,完成年初預(yù)算的82.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算與實(shí)際支出人員有變動(dòng)。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為122.27萬元,支出決算為110.95萬元,完成年初預(yù)算的90.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門人員調(diào)整，預(yù)算工資與實(shí)際發(fā)放差異。

　　5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為67.49萬元,支出決算為37.23萬元,完成年初預(yù)算的55.16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門人員調(diào)整，預(yù)算工資與實(shí)際發(fā)放差異。

　　6．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為878.04萬元,支出決算為829.14萬元,完成年初預(yù)算的94.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門人員調(diào)整，預(yù)算工資與實(shí)際發(fā)放差異。

　　7．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為50.95萬元,支出決算為50.95萬元,完成年初預(yù)算的100.0%，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。

　　8．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為42.50萬元,支出決算為22.88萬元,完成年初預(yù)算的53.84%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門人員調(diào)整，預(yù)算工資與實(shí)際發(fā)放差異。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1282.45萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1144.92萬元,較上年決算數(shù)減少3.21萬元,下降0.28%,主要原因是上年度人員變動(dòng)有退休人員，退休職業(yè)年金繳費(fèi)支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)137.53萬元,較上年決算數(shù)減少34.18萬元,下降19.9%,主要原因是上年度決算有駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)本年決算無，本年度村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)及村社干部補(bǔ)助以項(xiàng)目支出決算上報(bào)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10.50萬元,支出決算為10.50萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，較上年決算數(shù)增加2.48萬元，增長(zhǎng)30.94%，主要原因是本年度因執(zhí)法業(yè)務(wù)增加，公務(wù)用車燃油費(fèi)增長(zhǎng)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10.50萬元,支出決算為10.50萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，較上年決算數(shù)增加2.48萬元，增長(zhǎng)30.94%，主要原因是本年度因執(zhí)法業(yè)務(wù)增加，公務(wù)用車燃油費(fèi)增長(zhǎng)。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10.50萬元,支出決算為10.50萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，較上年決算數(shù)增加2.48萬元，增長(zhǎng)30.94%，主要原因是本年度因執(zhí)法業(yè)務(wù)增加，公務(wù)用車燃油費(fèi)增長(zhǎng)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

          外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

          其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137.53萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行

　　經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少34.17萬元,下降19.9%,主要原因是上年度決算有駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)本年決算無，本年度村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)及村社干部補(bǔ)助以項(xiàng)目支出決算上報(bào)。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.17萬元,較上年決算數(shù)減少0.33萬元,下降60.0%,主要原因是本年度按照過緊日子的要求減少不必要的會(huì)議費(fèi)用開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計(jì)10.13萬元,其中：政府采購貨物支出10.13萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.13萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額10.13萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是用于部門下村等外出業(yè)務(wù)及垃圾清運(yùn)等。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,二級(jí)項(xiàng)目8個(gè),共涉及資金914.2萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)“2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看,總體完成良好。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映上川鎮(zhèn)2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目、上川鎮(zhèn)2023年交管站“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)等8個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　1.“上川鎮(zhèn)2023年公路沿線管護(hù)及環(huán)境整治項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬元,執(zhí)行數(shù)為120萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全面清除主干公路沿線路域范圍內(nèi)所有堆存的垃圾、渣土、雜物、廢棄物，清理邊溝、排水溝內(nèi)堆存的垃圾和淤泥。加強(qiáng)保潔、定時(shí)清運(yùn)，確保路面干凈整潔，邊溝、排水溝渠中無垃圾雜物、可視范圍內(nèi)無垃圾。強(qiáng)化農(nóng)村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和處理管理，不斷完善農(nóng)村人居環(huán)境整治長(zhǎng)效管理機(jī)制。拆除主干路沿線路域范圍及村莊內(nèi)的廢棄臨時(shí)建筑物和有礙觀瞻的殘?jiān)珨啾诩芭R時(shí)搭建的廁所等。項(xiàng)目在實(shí)施過程中較好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，改善了公路沿線環(huán)境衛(wèi)生、提高村民生活質(zhì)量。

　　2.“上川鎮(zhèn)2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬元,執(zhí)行數(shù)為300萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：上川鎮(zhèn)15個(gè)村村級(jí)環(huán)境綜合整治，根據(jù)12個(gè)村區(qū)域面積、人口大小及具體整治點(diǎn)的內(nèi)容數(shù)量，資金整合分配使用，每個(gè)村全面清除主干公路沿線路域范圍內(nèi)所有堆存的垃圾、渣土、雜物、廢棄物，清理邊溝、排水溝內(nèi)堆存的垃圾和淤泥。加強(qiáng)保潔、定時(shí)清運(yùn)，確保路面干凈整潔，邊溝、排水溝渠中無垃圾雜物、可視范圍內(nèi)無垃圾。強(qiáng)化農(nóng)村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和處理管理，不斷完善農(nóng)村人居環(huán)境整治長(zhǎng)效管理機(jī)制。拆除主干路沿線路域范圍及村莊內(nèi)的廢棄臨時(shí)建筑物和有礙觀瞻的殘?jiān)珨啾诩芭R時(shí)搭建的廁所等。

　　3.“上川鎮(zhèn)2023年交管站“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：交管站“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要分為兩部分，一是交通勸導(dǎo)及管理站的運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)；二是交通勸導(dǎo)站勤務(wù)人員的勞務(wù)報(bào)酬，上川鎮(zhèn)共設(shè)置3個(gè)檢查勸導(dǎo)站，分別為黃茨灘村勸導(dǎo)站、達(dá)家梁村勸導(dǎo)站、上古山村勸導(dǎo)站。每個(gè)勸導(dǎo)站2名勸導(dǎo)勤務(wù)人員，共計(jì)6名，每人每月全勤工資1500元。全年交通勸導(dǎo)站運(yùn)行良好，勤務(wù)人員勞務(wù)工資及時(shí)發(fā)放。項(xiàng)目在實(shí)施過程中較好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，改善了交通秩序、提高村民交通安全意識(shí)。項(xiàng)目資金的使用效率較高，資金得到了合理分配和使用。

　　4.“2023年上川鎮(zhèn)網(wǎng)格員補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：招募15名村級(jí)網(wǎng)格員，負(fù)責(zé)村民基礎(chǔ)信息采集、村情民意收集、安全隱患排查整治、矛盾糾紛化解、政策宣傳等，績(jī)效目標(biāo)全部達(dá)成，進(jìn)一步加強(qiáng)基層社會(huì)治理，強(qiáng)化社區(qū)治理力量。

　　5.“2023年上川鎮(zhèn)項(xiàng)目前期費(fèi)用”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年上川鎮(zhèn)規(guī)劃項(xiàng)目的前期費(fèi)用，主要用于上川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及環(huán)境整治等總體規(guī)劃項(xiàng)目支出。項(xiàng)目前期費(fèi)用更好的為上川鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)水平、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目提供整體規(guī)劃，整體長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展水平得到提高。

　　6.“2023年上川鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)保障工作人員勞務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為37.8萬元,執(zhí)行數(shù)為37.8萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全年執(zhí)法隊(duì)工作整體運(yùn)行良好，執(zhí)法隊(duì)新增執(zhí)法罰沒收入按規(guī)定進(jìn)行。項(xiàng)目在實(shí)施過程中很好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，提高了鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)的工作效率，健全了鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)伍，保障鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)伍的有效運(yùn)行。項(xiàng)目資金的使用效率較高，資金得到了合理分配和使用。

　　7.“上川鎮(zhèn)欣尚城鎮(zhèn)發(fā)展有限公司開辦費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元,執(zhí)行數(shù)為50萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：主要用于保障欣尚城鎮(zhèn)發(fā)展有限公司辦公正常運(yùn)行，確保各項(xiàng)工作有效開展；保證正常辦公，提高公司工作效率，提升公司辦公環(huán)境。項(xiàng)目實(shí)施后，有效保障了上川鎮(zhèn)欣尚城鎮(zhèn)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　8.“2023年上川鎮(zhèn)村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)及村干部補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為356.4萬元,執(zhí)行數(shù)為356.4萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成了鎮(zhèn)轄區(qū)15個(gè)村正常辦公經(jīng)費(fèi)的撥付及村社干部工資的發(fā)放。項(xiàng)目實(shí)施期間，嚴(yán)格按照規(guī)定使用辦公經(jīng)費(fèi)，確保了村級(jí)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。辦公用品采購，用于購買紙張等辦公設(shè)備和耗材，以滿足村級(jí)日常辦公需求。其他保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出，包括會(huì)議費(fèi)、租車費(fèi)等費(fèi)用。村社干部工資發(fā)放，按照政策規(guī)定和考核標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)足額發(fā)放村社干部工資，確保村社干部的基本生活需求和工作動(dòng)力。

　　項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)存在的問題：項(xiàng)自項(xiàng)目開展以來，各項(xiàng)工作按照計(jì)劃進(jìn)行，項(xiàng)目進(jìn)度符合預(yù)期。項(xiàng)目資金的使用得到了有效監(jiān)管，資金的分配和使用符合預(yù)算要求，沒有出現(xiàn)挪用、浪費(fèi)等現(xiàn)象。項(xiàng)目實(shí)施過程中，管理和組織得當(dāng)，各部門之間的協(xié)作順暢，沒有出現(xiàn)重大管理失誤。主要問題是項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置有待進(jìn)一步科學(xué)合理、項(xiàng)目申報(bào)時(shí)應(yīng)做好詳細(xì)計(jì)劃。產(chǎn)生問題的主要原因是績(jī)效指標(biāo)設(shè)定人員的業(yè)務(wù)能力有所欠缺，項(xiàng)目申報(bào)需進(jìn)行詳細(xì)計(jì)劃。

　　下一步改進(jìn)措施：一是將績(jī)效自評(píng)結(jié)果反饋給項(xiàng)目相關(guān)各負(fù)責(zé)人，要求把項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況列入各部門日?？己斯ぷ髦?，重視預(yù)算支出，按照預(yù)算合理安排實(shí)際支出；二是完善績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)和內(nèi)控管理制度建設(shè)；三是加強(qiáng)督導(dǎo)，加大對(duì)各部門的監(jiān)督和考核力度，增強(qiáng)各部門的責(zé)任心，保證預(yù)算有效執(zhí)行。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　“2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目”部門績(jī)效評(píng)價(jià)，結(jié)合上川鎮(zhèn)2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目工作特點(diǎn)，主要從“決策”、“過程”、“產(chǎn)出“、“效益”四個(gè)維度對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)分解，從定性與定量?jī)蓚€(gè)角度綜合考量、評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效做出全面、客觀、公正的評(píng)價(jià)。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為94.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)為優(yōu)。其中決策得29分、過程得10分、產(chǎn)出得37分、效益得18.5分。一級(jí)指標(biāo)得分情況如下表：

　　評(píng)價(jià)小組認(rèn)為：上川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心很好的完成了“2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目”的績(jī)效目標(biāo)。“2023年農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目”項(xiàng)目符合相關(guān)要求；項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算經(jīng)新區(qū)財(cái)政局批復(fù)；項(xiàng)目實(shí)施單位按要求完成項(xiàng)目實(shí)施；項(xiàng)目資金到位情況良好，資金使用基本規(guī)范。該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了人居環(huán)境質(zhì)量的明顯提升，生態(tài)環(huán)境的有效改善。

　　存在的問題及原因分析：項(xiàng)目實(shí)施后，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生得到了明顯改善，項(xiàng)目實(shí)施過程中，管理和組織得當(dāng)，各部門之間的協(xié)作順暢，沒有出現(xiàn)重大管理失誤。存在的主要問題有村民主題作用發(fā)揮不夠，對(duì)環(huán)境整治的重要性認(rèn)識(shí)不足，缺乏主動(dòng)性和參與性；環(huán)境整治基礎(chǔ)保障欠缺，資金投入不夠；環(huán)境整治不夠徹底，缺乏整體規(guī)劃，長(zhǎng)效機(jī)制不夠健全。原因主要是宣傳不到位，財(cái)力有限投入資金不足，缺乏科學(xué)合理的人居環(huán)境整治規(guī)劃，管理機(jī)制不完善。

　　有關(guān)建議：在今后工作中要加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃管理，及時(shí)收集各類項(xiàng)目資料；加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)對(duì)績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)，提升工作人員業(yè)務(wù)能力；項(xiàng)目實(shí)施中積極聽取群眾意見，調(diào)高群眾滿意度；加大宣傳力度，資金投入力度，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，完善管理機(jī)制，強(qiáng)化科技支撐。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、 紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理科等方面的支出。

　　十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　二十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

　　二十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十四、一般公共服務(wù)支出（類） 財(cái)務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十五、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十六、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　二十七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

　　二十八、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十九、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　三十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

　　三十一、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　三十二、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　三十三、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　三十四、工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　三十五、工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　三十六、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　三十七、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　三十八、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　三十九、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　四十、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　四十一、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資，職工探親旅費(fèi)，困難職工生活補(bǔ)助，編制外長(zhǎng)期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報(bào)酬及社保繳費(fèi)，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　四十二、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　四十三、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　四十四、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　四十五、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　四十六、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　四十七、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　四十八、商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　四十九、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　五十、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　五十一、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　五十二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　五十三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）:反映對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

　　附件1：上川鎮(zhèn)人民政府2023年決算公開表

　　附件2：上川鎮(zhèn)人民政府2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)表

　　附件3：上川鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算績(jī)效部門評(píng)價(jià)報(bào)告

皋蘭縣上川鎮(zhèn)人民政府　

2024年9月10日