目　　錄

　　第一部分　部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分　2024年部門預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、部門預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分　　部門基本概況

前　言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬M訂并組織實(shí)施新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策和建議。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全等重大問題，提出相關(guān)政策建議，推動(dòng)新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新區(qū)各項(xiàng)改革事業(yè)。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)新區(qū)重大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，提出全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模。研究確定和管理重大建設(shè)項(xiàng)目，協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的問題；負(fù)責(zé)新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的申報(bào)、審批、核準(zhǔn)和備案。

　　（四）推進(jìn)新區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；負(fù)責(zé)新區(qū)利用外資工作。

　?。ㄎ澹┩七M(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并綜合協(xié)調(diào)實(shí)施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。

　?。┭芯刻岢鲂聟^(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展、城市可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬定社會(huì)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)和公共服務(wù)體系建設(shè)。

　?。ò耍┙M織擬訂新區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議，實(shí)施對(duì)石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業(yè)的管理。提出發(fā)展新能源和能源行業(yè)節(jié)能的政策措施。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)和信息化工作，擬訂并落實(shí)新區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，協(xié)調(diào)解決循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。

　　（十）負(fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的安全監(jiān)督管理工作，監(jiān)督管理新區(qū)境內(nèi)長(zhǎng)輸石油天然氣管道設(shè)施保護(hù)。

　　（十一）負(fù)責(zé)新區(qū)的統(tǒng)計(jì)工作。貫徹國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和法律法規(guī)；擬訂新區(qū)統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算，組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查各部門、各單位（包括中央、省駐區(qū)單位）的統(tǒng)計(jì)工作；對(duì)新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和重大政策實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)；為國(guó)家、省、市和新區(qū)制定政策、計(jì)劃，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供依據(jù)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家、省、市價(jià)格政策和改革任務(wù)，制定和實(shí)施新區(qū)重要商品和服務(wù)價(jià)格政策，提出新區(qū)價(jià)格調(diào)控目標(biāo)，管理行政事業(yè)性收費(fèi)，監(jiān)測(cè)重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格，組織成本調(diào)查、監(jiān)審及價(jià)格聽證，管理價(jià)格調(diào)節(jié)基金。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費(fèi)品及應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理。貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于糧食和物資儲(chǔ)備工作的方針政策和決策部署，承擔(dān)糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)監(jiān)督管理。

　?。ㄊ模┨岢隼猛赓Y和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。參與推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會(huì)同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。

　?。ㄊ澹┏袚?dān)新區(qū)軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室工作職責(zé)。綜合協(xié)調(diào)軍民融合發(fā)展工作，組織落實(shí)國(guó)家軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)軍民融合發(fā)展重大項(xiàng)目（專項(xiàng)工程）和重要事項(xiàng)。負(fù)責(zé)新區(qū)國(guó)防交通體系建設(shè)和協(xié)調(diào)推進(jìn)國(guó)防交通重大項(xiàng)目和重大事項(xiàng)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)“放管服”改革、行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家、省、市下放、下達(dá)、轉(zhuǎn)移和取消項(xiàng)目的跟蹤、檢查、落實(shí)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)服務(wù)有關(guān)制度的設(shè)計(jì)和制定，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心的信息化管理、組織實(shí)施審批項(xiàng)目的網(wǎng)上申報(bào)、審批；負(fù)責(zé)受理中心服務(wù)對(duì)象及電話投訴。

　　（十七）負(fù)責(zé)新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，承擔(dān)蘭州新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

　?。ㄊ耍┴?fù)責(zé)聯(lián)系省蘭州新區(qū)規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　?。ㄊ牛┴?fù)責(zé)協(xié)調(diào)新區(qū)鐵路樞紐和民航建設(shè)相關(guān)工作。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)電力、通訊行業(yè)管理。負(fù)責(zé)電網(wǎng)規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃銜接以及與各項(xiàng)規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接、項(xiàng)目核準(zhǔn)及電網(wǎng)建設(shè)重大事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和管理工作，協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)供需電線路改遷和重建有關(guān)工作。負(fù)責(zé)電網(wǎng)與新區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的配合工作以及電網(wǎng)保護(hù)管理工作，協(xié)調(diào)電網(wǎng)運(yùn)行中可能引發(fā)大面積停電及危及公共安全的重大事項(xiàng)。

　?。ǘ唬┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　（二十二）有關(guān)職責(zé)分工。

　　1.與新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局鹽業(yè)管理方面的職責(zé)分工。新區(qū)經(jīng)發(fā)局負(fù)責(zé)新區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，落實(shí)食鹽儲(chǔ)備制度，制定和組織實(shí)施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。市場(chǎng)監(jiān)督管理局承擔(dān)新區(qū)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和食鹽專營(yíng)行政管理職能，負(fù)責(zé)新區(qū)食鹽市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法。

　　2.與新區(qū)應(yīng)急管理局在煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)新區(qū)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。新區(qū)經(jīng)發(fā)局協(xié)調(diào)開展煤層氣開發(fā)、淘汰煤炭落后產(chǎn)能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　3.與新區(qū)應(yīng)急管理局在救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)提出新區(qū)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同經(jīng)濟(jì)發(fā)展局等部門確定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。新區(qū)經(jīng)發(fā)局根據(jù)新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，年度購(gòu)置計(jì)劃，負(fù)責(zé)新區(qū)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)新區(qū)應(yīng)急局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）2023年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，代管機(jī)構(gòu)1個(gè)，均為正科級(jí)建制，分別為：辦公室、固定資產(chǎn)投資科、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、能源發(fā)展科、財(cái)政金融科（利用外資科）、價(jià)格管理科、綜合核算科、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)科（普查調(diào)查科），代管蘭州新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。工作人員82名。

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）2023年末實(shí)有人數(shù)82人，其中行政人員22人，事業(yè)人員28人，聘用人員32人。正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)0名（局長(zhǎng)0名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副局長(zhǎng)4名），一級(jí)調(diào)研員1名，二級(jí)調(diào)研員1名，四級(jí)調(diào)研員1名，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名，二級(jí)主任科員4名，三級(jí)主任科員2名，四級(jí)主任科員3名，科員38名，工勤4名。

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門收支總預(yù)算127839.38萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2024年收入預(yù)算127839.38萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）。包括：一般公共預(yù)算收入127571.38萬(wàn)元，占99.8%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入350萬(wàn)元，占0.2%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算127839.38萬(wàn)元（詳見部門/單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1966.77萬(wàn)元，占1.5%；項(xiàng)目支出125522.61萬(wàn)元，占98.3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)350萬(wàn)元，占0.2%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出127571.38萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出36892.54萬(wàn)元、外交支出0萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出5074.18萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出89.35萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出61.69萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出4050萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出62141萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出15000萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)也等支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元、住房保障支出64.32萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出405.3萬(wàn)元、災(zāi)害防止及應(yīng)急管理管理支出0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移性支出0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出3711萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用0萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7，8）。

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1966.77萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加291.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%，增長(zhǎng)的主要原因是2023年我單位通過組織公開招錄方式公開選取工作人員10名，在職人員數(shù)量增加，人員工資增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1836.03萬(wàn)元萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出130.74萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算125522.61萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加30378.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.2%，增長(zhǎng)的主要原因是蘭州新區(qū)重點(diǎn)用電企業(yè)電力專線建設(shè)等項(xiàng)目預(yù)算較上年度增加，同時(shí)因工作需要新增蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃編制等項(xiàng)目預(yù)算。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目16個(gè)，涉及資金121196.48萬(wàn)元。具體項(xiàng)目情況如下：多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目新開行貸款資金48732萬(wàn)元；蘭州新區(qū)固定資產(chǎn)投資獎(jiǎng)勵(lì)資金30000萬(wàn)元；蘭州新區(qū)工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金15000萬(wàn)元；多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)資金13393萬(wàn)元；蘭州新區(qū)重點(diǎn)用電企業(yè)電力專線建設(shè)及電力通信設(shè)施遷改項(xiàng)目4000萬(wàn)元；多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目貸款利息3711萬(wàn)元；蘭州新區(qū)重大項(xiàng)目前期費(fèi)3000萬(wàn)元；新能源汽車地方補(bǔ)貼新區(qū)配套補(bǔ)貼資金2274.18萬(wàn)元；蘭州新區(qū)上規(guī)入庫(kù)工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)490萬(wàn)元；蘭州新區(qū)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金300萬(wàn)元；蘭州新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)費(fèi)98.3萬(wàn)元；蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大課題研究服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目88萬(wàn)元；《蘭州新區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園總體規(guī)劃》《蘭州新區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》編制費(fèi)用54萬(wàn)元；《蘭州新區(qū)光氣產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》編制費(fèi)用30萬(wàn)元；蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專題研究等費(fèi)用20萬(wàn)元；《蘭州新區(qū)“十四五”國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》實(shí)施中期評(píng)估服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目6萬(wàn)元。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)22個(gè)，涉及資金4326.13萬(wàn)元。具體項(xiàng)目情況如下：蘭州國(guó)家級(jí)互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)建設(shè)補(bǔ)貼資金2800萬(wàn)元；第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)342萬(wàn)元；項(xiàng)目評(píng)估咨詢服務(wù)費(fèi)300萬(wàn)元；蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展展覽館運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)200萬(wàn)元；全省重大項(xiàng)目開復(fù)工儀式143萬(wàn)元；政府定價(jià)成本監(jiān)審139萬(wàn)元；固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告咨詢?cè)u(píng)估費(fèi)60萬(wàn)元；蘭州新區(qū)節(jié)能監(jiān)察費(fèi)用50萬(wàn)元；蘭州新區(qū)中川商務(wù)中心智能化政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量保證金及項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)費(fèi)43.24萬(wàn)元；檔案整理費(fèi)用40萬(wàn)元；政務(wù)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)34.2萬(wàn)元；政府預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)費(fèi)用32萬(wàn)元；兩項(xiàng)收入調(diào)查經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；黃河流域蘭西城市群甘肅片區(qū)生態(tài)建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)暨工作推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)25萬(wàn)元；移民辦工作經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元；統(tǒng)計(jì)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)16.48萬(wàn)元；多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元；蘭州新區(qū)企業(yè)家日活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；蘭州新區(qū)價(jià)格調(diào)控費(fèi)用10萬(wàn)元；月度勞動(dòng)力調(diào)查經(jīng)費(fèi)8.21萬(wàn)元；蘭州新區(qū)儲(chǔ)備糧質(zhì)檢費(fèi)用7萬(wàn)元；優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務(wù)（類）政務(wù)辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為80.44萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加50.44萬(wàn)元，主要原因是新增蘭州新區(qū)中川商務(wù)中心智能化政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量保證金及項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)經(jīng)費(fèi)43.24萬(wàn)元，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

　　2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1751.41萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加103.18萬(wàn)元，主要原因是一方面是2024年工作人員較2023年增加，另一方面是正常工資晉升后年平均工資提高，2024年繳費(fèi)基數(shù)提高后社保繳納金額增加。

　　3.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為72萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加72萬(wàn)元，主要原因是2024年對(duì)項(xiàng)目支出功能進(jìn)行細(xì)分，將部門原納入行政運(yùn)行（項(xiàng)）核算科室細(xì)分至一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）核算。

　　4.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為168萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少4832萬(wàn)元，主要原因是2024年對(duì)項(xiàng)目支出功能進(jìn)行細(xì)分，將部門原納入戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）核算科室細(xì)分至一般行政管理事務(wù)核算。

　　5.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款）社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加30萬(wàn)元，主要原因是2024年對(duì)項(xiàng)目支出功能進(jìn)行細(xì)分，將部門原納入戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）核算科室細(xì)分至社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃核算。

　　6.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款）物價(jià)管理（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為149萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加149萬(wàn)元，主要原因是2024年對(duì)項(xiàng)目支出功能進(jìn)行細(xì)分，將部門原納入其他發(fā)展改革事務(wù)支出（項(xiàng)）核算科室細(xì)分至物價(jià)管理核算。

　　7.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加17萬(wàn)元，主要原因是2024年對(duì)項(xiàng)目支出功能進(jìn)行細(xì)分，將部門原納入其他發(fā)展改革事務(wù)支出（項(xiàng)）核算科室細(xì)分至物價(jià)管理核算。

　　8.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款）其他發(fā)展改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為34228萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加17928萬(wàn)元，主要原因是2024年安排至蘭州新區(qū)固定資產(chǎn)投資獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目預(yù)算較2023年增加。

　　9.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為16.48萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加16.48萬(wàn)元，主要原因是2024年對(duì)項(xiàng)目支出功能進(jìn)行規(guī)范管理，將部門原納入其他發(fā)展改革事務(wù)支出（項(xiàng)）核算細(xì)分至統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）核算。

　　10.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專業(yè)普查活動(dòng)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為380.21萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加380.21萬(wàn)元，主要原因是2024年對(duì)項(xiàng)目支出功能進(jìn)行規(guī)范管理，將部門原納入其他發(fā)展改革事務(wù)支出（項(xiàng)）核算細(xì)分至統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專業(yè)普查活動(dòng)（項(xiàng)）核算。

　　11.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為5074.18萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加5074.18萬(wàn)元，主要原因是2024年安排了蘭州國(guó)家級(jí)互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)建設(shè)補(bǔ)貼資金2800萬(wàn)元、新能源汽車地方補(bǔ)貼新區(qū)配套補(bǔ)貼資金2274.18萬(wàn)元，2023年上述項(xiàng)目。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為85.77萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加40.82萬(wàn)元，主要原因是一方面是2024年工作人員較2023年增加，另一方面是正常工資晉升后年平均工資提高，2024年繳費(fèi)基數(shù)提高后社保繳納金額增加。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3.58萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加3.58萬(wàn)元，主要原因是2024年支出功能科目規(guī)范管理，將原納入行政醫(yī)療保險(xiǎn)核算的其他類社會(huì)保障細(xì)分至其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

　　14.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為44.76萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加23.7萬(wàn)元，主要原因是一方面是2024年工作人員較2023年增加，另一方面是正常工資晉升后年平均工資提高，2024年繳費(fèi)基數(shù)提高后社保繳納金額增加。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為16.93萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少6.7萬(wàn)元，主要原因是一方面是2024年支出功能科目規(guī)范管理，將原納入公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助核算的行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)整至行政醫(yī)療保險(xiǎn)核算。

　　16.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）能源行業(yè)管理（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為4050萬(wàn)元，比2023年增加2186.9萬(wàn)元，主要原因是2024年支出功能科目規(guī)范管理，將原納入其他發(fā)展與改革事務(wù)支出調(diào)整至節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）能源行業(yè)管理（項(xiàng)）核算。

　　17.交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為62141萬(wàn)元，比2023年增加4655萬(wàn)元，主要原因是原有項(xiàng)目工程進(jìn)度款、驗(yàn)收款已與上年全部申請(qǐng)新開發(fā)銀行撥付貸款，中期調(diào)整新增項(xiàng)目計(jì)劃今年開工建設(shè)，本年度僅對(duì)原有項(xiàng)目結(jié)算款、中期調(diào)整新增項(xiàng)目工程進(jìn)度款進(jìn)行報(bào)賬，所以貸款提取額度較上年減少。

　　18.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為15000萬(wàn)元，比2023年增加15000萬(wàn)元，主要原因是2024年安排了蘭州新區(qū)工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金。

　　19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為64.32萬(wàn)元，比2023年增加7.46萬(wàn)元，主要原因是2024年預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加11萬(wàn)元，主要原因是2024年我單位有退休工作人員3名，需要繳納退休金。

　　20.糧食物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）財(cái)務(wù)和審計(jì)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，比2023年增加7萬(wàn)元，主要原因是2024年安排了糧食質(zhì)檢項(xiàng)目費(fèi)用。

　　21.糧食物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）糧食風(fēng)險(xiǎn)基金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為300萬(wàn)元，比2023年減少13.64萬(wàn)元，主要原因是糧食儲(chǔ)備補(bǔ)貼資金因貸款利息變動(dòng)等原因較上年減少。

　　22.糧食物資儲(chǔ)備支出（類）重要商品儲(chǔ)備（款）應(yīng)急物資儲(chǔ)備（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為98.3萬(wàn)元，比2023年減少13.64萬(wàn)元，主要原因是2024年對(duì)項(xiàng)目支出功能進(jìn)行規(guī)范管理，將部門原納入其他發(fā)展改革事務(wù)支出（項(xiàng)）核算細(xì)分至商品儲(chǔ)備（款）應(yīng)急物資儲(chǔ)備（項(xiàng)）核算。

　　23.債務(wù)付息支出（類）地方政府向國(guó)際組織借款付息支出（款）地方政府向國(guó)際組織借款付息支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3711萬(wàn)元，比2023年增加665萬(wàn)元，主要原因是需要在2024年償還利息較2023年增加。

　　五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.16萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.17萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)1.66萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，增長(zhǎng)的主要原因是該筆經(jīng)費(fèi)按照在職工作人員12月應(yīng)發(fā)工資一定比例提取，2023年末我單位在職人員較2022年末增加10人。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元），與2023年持平。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　培訓(xùn)費(fèi)5.8萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.8%，增長(zhǎng)的主要原因是該筆經(jīng)費(fèi)按照在職工作人員12月應(yīng)發(fā)工資一定比例提取，2023年末我單位在職人員較2022年末增加10人。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)108.26萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加5.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算按照在職工作人員12月應(yīng)發(fā)工資一定比例提取，2023年末我單位在職人員較2022年末增加10人。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，部門政府采購(gòu)預(yù)算總額806.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算156萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算650.56萬(wàn)元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額806.56萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額806.56萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為2118.98萬(wàn)元。其中：辦公用房平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約1.5萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2024年無非稅收入

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　蘭州新區(qū)重點(diǎn)用電企業(yè)電力專線建設(shè)及電力通信設(shè)施遷改項(xiàng)目

　　1.項(xiàng)目概況：計(jì)劃新建及已建成未完成撥款電力專線建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)，費(fèi)用共計(jì)約6000萬(wàn)元。其中，宏彬、格瑞芬電力專線項(xiàng)目費(fèi)用共計(jì)約1500萬(wàn)元，2021年已撥付500萬(wàn)元，2024年需撥付1000萬(wàn)元（2023年已列入1000萬(wàn)截至目前未撥付）；東金硅業(yè)電力專線費(fèi)用共1500萬(wàn)元，2023年已撥付1000萬(wàn)元，2024年需撥付500萬(wàn)元，中科電氣項(xiàng)目新建電力專線建設(shè)費(fèi)用約3000萬(wàn)元，需建設(shè)330千伏電力專線約6公里；金川科技園磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目新建電力專線費(fèi)用約1500萬(wàn)元，需建設(shè)同塔雙回110千伏電力專線約10公里。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：

　?。?）蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）關(guān)于蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點(diǎn)用電企業(yè)電力設(shè)施配套項(xiàng)目（三期）可行性研究報(bào)告的批復(fù)（新經(jīng)發(fā)審批〔2022〕190號(hào)）；

　?。?）蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）關(guān)于東金硅業(yè)項(xiàng)目330千伏電力專線工程可行性研究報(bào)告（代初步設(shè)計(jì)）的批復(fù)（新經(jīng)發(fā)審批〔2023〕43號(hào)）；

　?。?）蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）關(guān)于蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點(diǎn)用電企業(yè)電力設(shè)施配套項(xiàng)目（二期）可行性研究報(bào)告的批復(fù)（新經(jīng)發(fā)審批〔2022〕139號(hào)）；

　?。?）根據(jù)蘭州新區(qū)管委會(huì)與湖南中科電氣股份有限公司簽訂的年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目補(bǔ)充合同書第二條項(xiàng)目?jī)?yōu)惠政策中，2.1電力保障及電價(jià)支持有關(guān)條款；

　?。?）根據(jù)蘭州新區(qū)管委會(huì)與甘肅金鱗鋰電新材料有限公司簽訂的200kt/a磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目合同書第四條甲方的權(quán)利和義務(wù)中，4.2供電有關(guān)條款；

　?。?）按照黨工委2023年第11次專題會(huì)議精神，由經(jīng)發(fā)局負(fù)責(zé)，將中保公路沿線電力、通信設(shè)施桿線統(tǒng)一規(guī)劃，盡快組織遷移。

　　（7）國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司電網(wǎng)建設(shè)事業(yè)部關(guān)于印發(fā)輸變電工程多維立體參考價(jià)（2023年版）的通知

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)市政投資管理集團(tuán)有限公司

　　4、實(shí)施周期：1年

　　5、實(shí)施計(jì)劃：

　　目標(biāo)1：完成電力專線建設(shè)

　　目標(biāo)2：達(dá)到通電條件

　　目標(biāo)3：進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年未安排預(yù)算，轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出情況表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門/單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)31個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目31個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目38個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目38個(gè)，完成率為100%。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目38個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目38個(gè)，完成率為100%。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2023年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共74個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出38個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目36個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2024年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，增長(zhǎng)率/壓減率7.8%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的2個(gè)。

　?。ǘ?024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目41個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)9個(gè)、三級(jí)指標(biāo)18個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)9個(gè)、三級(jí)指標(biāo)18個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第三部分　　2024年部門（單位）預(yù)算公開表

　　此部分內(nèi)容詳見附件1。

　　附件：1.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）2024年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）　　

2024年3月7日