2024年基本支出11083.81萬元，比2023年預(yù)算增加1840.81萬元，增長20%，增長的主要原因是第七小學(xué)招生、其他各校生源增長，2023秋季選調(diào)和選聘了一部分教師，比2023年增加了94人，人員經(jīng)費增加。

　　其中：人員經(jīng)費支出10476.12萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出607.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算425萬元，比2023年預(yù)算增加71.75萬元，增長20%，增長的主要原因是第七小學(xué)2023年秋季開始招生，其他各校生源都有所增加。

　　其中：實驗教育聯(lián)盟初中公用經(jīng)費40萬元，實驗教育聯(lián)盟小學(xué)公用經(jīng)費385萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為10038.14萬元，比2023年預(yù)算增加1747.17萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為29.55萬元，比2023年預(yù)算增加29.55萬元，主要原因是將退休人員采暖補貼及醫(yī)療費補助列入預(yù)算；  

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為576.17萬元，比2023年預(yù)算增加255.23萬元，主要原因是人員增加。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為39.61萬元，比2023年預(yù)算增加39.61萬元，主要原因是將工傷和失業(yè)保險列入此科目。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為300.68萬元，比2023年預(yù)算增加了133.18萬元，主要原因是人員增加。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為92.54萬元，比2023年預(yù)算減少了6.98萬元，主要原因是將退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助調(diào)整至社會保障和就業(yè)支出科目。

　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為432.12萬元，比2023年預(yù)算增加了68.05萬元，主要原因是人員增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　說明：我單位未安排預(yù)算，一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出表為空表。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%0。

　　說明：我單位未安排預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表為空表。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預(yù)算總額421.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算421.4萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額421.4萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為3684.58萬元。其中：辦公用房20284平方米，為非產(chǎn)權(quán)獨立使用房。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約399.74萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　說明:我單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位涉及非稅收入，本單位2024年非稅收入為基本戶利息收入，預(yù)算為0.65萬元。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)實驗教育聯(lián)盟2024年度公用經(jīng)費

　　1、項目概況：蘭州新區(qū)實驗教育聯(lián)盟共有實驗小學(xué)、第七小學(xué)、第十小學(xué)、第十二小學(xué)、宗家梁學(xué)校、中川鎮(zhèn)尖山廟小學(xué)、中川鎮(zhèn)廖家槽小學(xué)等7所小學(xué)。2023年秋季7所學(xué)校共招收8464名小學(xué)生，725名中學(xué)生，依據(jù)《2024年蘭州新區(qū)部門預(yù)算分類定額標(biāo)準(zhǔn)表》小學(xué)生生均450元公用經(jīng)費，初中生均550元公用經(jīng)費，蘭州新區(qū)實驗小學(xué)教育聯(lián)盟需公用經(jīng)費425萬元。

　　2、立項依據(jù)：《關(guān)于進(jìn)一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費保障機制的通知》（蘭新財發(fā)【2019】162號文件）

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)實驗教育聯(lián)盟

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：2024年總校財務(wù)室按季度向財政申請公用經(jīng)費，及時向各學(xué)校撥付所需公用經(jīng)費.

　　6、年度預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排425萬元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：提高學(xué)校各項經(jīng)費開支，保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。

　　（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)1個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目1個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項目支出進(jìn)度慢。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目1個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。無績效運行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報整改情況。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預(yù)算項目1個，增長率100%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　?。ǘ?024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目2個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)21個；項目支出績效目標(biāo)圍繞產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)8個、三級指標(biāo)17個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

蘭州新區(qū)實驗小學(xué)  

2024年3月8日   

　　附件：蘭州新區(qū)實驗小學(xué)2024年單位預(yù)算公開表