目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設置情況

　　第二部分 2024年部門預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、部門預算支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、部門整體支出績效目標表

　　十五、項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）主要職能：

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，推進素質(zhì)教育,研究新區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃；研究擬訂新區(qū)地方性的教育體育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實施；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調(diào)新區(qū)城鄉(xiāng)教育綜合改革。

　?。ǘ┚幹菩聟^(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展的年度計劃和招生計劃，并組織、指導實施。

　?。ㄈ┚C合管理新區(qū)的基礎教育、職業(yè)技術教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負責教育的督導與評估；管理新區(qū)所屬學校固定資產(chǎn)、內(nèi)部審計制度和規(guī)定。

　　（四）負責新區(qū)教育系統(tǒng)的師資隊伍建設工作、教師資格的認定和職稱的評審工作；負責學校和單位的人事勞資管理工作。

　　（五）規(guī)劃和指導學校的社會主義精神文明建設和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生藝術及國防教育工作。

　?。┴撠熃逃Ⅲw育事業(yè)的行政管理及統(tǒng)計工作；組織新區(qū)體育競賽，承辦省、市開展的體育競賽。

　　（七）依法審批、核發(fā)在新區(qū)范圍內(nèi)申辦涉及教育、體育等社會事業(yè)的行政許可和申報工作；負責教育、體育事業(yè)基礎設施和服務設施的規(guī)劃、設計、建設和管理工作。

　?。ò耍┳龊媒逃?、體育事業(yè)調(diào)研工作，抓典型，表彰先進，總結(jié)推廣經(jīng)驗，研究解決有關教育、體育事業(yè)發(fā)展的共性問題。

　?。ň牛┴瀼貓?zhí)行國家教育招生考試政策法規(guī)并制定地方性招生考試配套政策及實施方案，負責貫徹落實省、市教育考試院相關工作。

　?。ㄊ┴撠煾骷壐黝惤逃Y助和追繳各類助學貸款，負責貫徹落實省、市教育資助中心相關工作。

　?。ㄊ唬┴撠熃M織各教育教學單位貫徹落實國家和省、市以及黨工委、管委會有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程和標準，加強學校安全維穩(wěn)和應急管理工作。

　?。ㄊ┴撠煂r(nóng)村義務教育階段學習營養(yǎng)改善計劃學生營養(yǎng)餐和新區(qū)內(nèi)運營的校車實施監(jiān)管；負責新區(qū)中小學、幼兒園校園安全管理工作。

　?。ㄊ┘訌娭笇聟^(qū)各級各類學校黨的建設工作，負責開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　二、機構(gòu)設置情況

　　（一）機關內(nèi)設機構(gòu)

　　1.機構(gòu)設置情況

　　2024年初共有機構(gòu)數(shù)是1家，內(nèi)設機構(gòu)7個：辦公室、黨群人事科、基礎教育科、職業(yè)教育科、規(guī)劃與裝備科、師資與培訓科、體藝科，其中全額預算單位為1家。

　　2.人員設置情況

　　2023年末在職人員編制為33人，實有行政在職6人，事業(yè)在職19人，聘用在職7人。

　　（二）直屬事業(yè)單位

　　我單位屬財政撥款一級行政單位。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規(guī)定，2024年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年單位收支總預算30223.13萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算

　　2024年收入預算30223.13萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：一般公共預算收入29141.88萬元，占96.4%；政府性基金預算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1081.25萬元，占3.6%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算30223.13萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出911.88萬元,占3%；項目支出28230萬元，占93.4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1081.25萬元，占3.6%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出29843.72萬元，包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出29578.04萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出173萬元、社會保障和就業(yè)支出38.12萬元、衛(wèi)生健康支出27.27萬元，住房保障支出27.29萬元，其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出911.88萬元，比2023年預算增加49.34萬元，增長5.7%，增長的主要原因是調(diào)入3人，學校人員增加相應培訓費預算增加。

　　其中：人員經(jīng)費支出694.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出217.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算28931.84萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金701.84萬元），比2023年預算減少722.16萬元，減少2.4%，減少的主要原因是項目減少。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費12個，主要是項目8：教師節(jié)活動資金10萬元、項目9：教育督導專項經(jīng)費2萬元、項目10：2024年考務費285萬元、項目13：普惠性幼兒園幼兒保教費185萬元、項目19：2024年新建成學校設備采購費用500萬元、項目21：2024年新區(qū)體育賽事活動經(jīng)費100萬元、項目24：2024年學校實驗室?；诽幚碣M1萬元、項目27：中等職業(yè)學校國家助學金7萬元、項目28：中等職業(yè)學校免學費81萬元、項目29：各學校審計費用5萬元、項目31：教科研經(jīng)費（教研評比評估活動）10萬元、項目35：文書檔案材料收集歸檔費用15萬元。

　　其他項目25個，主要是項目1:6所學校租賃費用10000萬元、項目2:2019-2023年六所學校建設項目資金3000萬元、項目3：2024年度寄宿制學校取暖補貼30萬元、項目4：2024年各學校保安工資543萬元、項目5：2024年會議室租賃費2萬元、項目6：2024年家庭經(jīng)濟困難學生生活補助124萬元、項目7：2024年教師公寓費用200萬元、項目11：2024年民辦教師養(yǎng)老補助65萬元、項目12：2024年農(nóng)村義務教育階段營養(yǎng)改善計劃378萬元、項目14：2024年普通高中國家助學金13萬元、項目15：2024年普通高中免學雜費6萬元、項目16：2024年特殊教育專項經(jīng)費9萬元、項目17：2024年體育場地管護費用53萬元、項目18：2024年校車全覆蓋工程經(jīng)費1192萬元、項目20：2024年新建學校項目建設費用7000萬元、項目22：2024年新區(qū)體育中考57萬元、項目23：2024年學校近視防控30萬元、項目25：2024年學校體育美育經(jīng)費10萬元、項目26：2024年營養(yǎng)餐供餐學校從業(yè)人員工資155萬元、項目30：規(guī)劃編制、資產(chǎn)清查、項目決算審計等剩余尾款72萬元、項目32：教師喪葬費撫恤金60萬元、項目33：科文旅新康幼兒園舟曲籍幼兒保繳費差額補貼經(jīng)費33萬元、項目34：歷年學校建設項目等剩余尾款1217萬元、項目36：小區(qū)配套幼兒園裝修及設備購置尾款2100萬元、項目37：2024年課后延時服務專項補助經(jīng)費680萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為819.2萬元，比2023年預算增加30.58萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加；教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）2024年預算數(shù)為19萬元，比2023年預算減少13萬元，主要原因是項目減少預算資金減少。

　　教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2024年預算數(shù)為2318萬元，比2023年預算增加718萬元，主要原因是學生人數(shù)增加相應保教費資金增加；教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2024年預算數(shù)為500萬元，比2023年預算增加500萬元，主要原因是新建項目增加，相應設備購置資金預算增加；教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2024年預算數(shù)為28.87萬元，比2023年預算增加13.87萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預算，學生人數(shù)增加免學雜費和助學金資金相應增加；教育支出（類）普通教育（款）

　　其他普通教育支出（項）2024年預算數(shù)為25789.04萬元，比2023年預算增加12012.44萬元，主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預算，新建學校項目增加相應預算資金增加。

　　教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）2024年預算數(shù)為94.93萬元，比2023年預算增加74.53萬元，主要原因是中等職業(yè)學校免學費項目列入預算。

　　教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項）2024年預算數(shù)為9萬元，比2023年預算增加1.5萬元，主要原因?qū)W生人數(shù)增加，特殊教育專項經(jīng)費增加。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）2024年預算數(shù)為53萬元，比2023年預算增加0.5萬元，主要原因是經(jīng)費增加；文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）2024年預算數(shù)為100萬元，比2023年預算減少50萬元，主要原因是活動經(jīng)費減少；文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2024年預算數(shù)為20萬元，比2023年預算增加20萬元，主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預算。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為36.39萬元，比2023年預算增加9.23萬元，主要原因是調(diào)出1人，調(diào)入4人，養(yǎng)老保險資金增加；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為1.73萬元，

　　比2023年預算增加1.73萬元，主要原因是將工傷和失業(yè)保險列入此科目。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為18.99萬元，比2023年預算增加4.81萬元，主要原因是調(diào)出1人，調(diào)入4人，醫(yī)療保險資金增加；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為8.28萬元，比2023年預算增加0.64萬元，主要原因是調(diào)出1人，調(diào)入4人，公務員醫(yī)療補助資金增加。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為27.29萬元，比2023年預算增加2.35萬元，主要原因是調(diào)出1人，調(diào)入4人，住房公積金資金增加。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算0.69萬元，較2023年預算減少6.95萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無因公出國經(jīng)費預算。

　　2.公務接待費0.69萬元，較2023年預算增加0.05萬元，增長7.8%，增長的主要原因是接待費項目資金預算增加。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算減少7萬元，下降100%，下降的主要原因是我單位本年度未列公務用車運行費預算。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費169.97萬元，較2023年預算增加13.91萬元，增長8.9%，增長的主要原因是學校人員增加，培訓費預算增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無會議費預算經(jīng)費。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　機關運行經(jīng)費217.67萬元，較2023年預算增加16.97萬元，增長8.5%，增長的主要原因是培訓費增加，機關調(diào)入4人，公用經(jīng)費增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額2718萬元，其中：政府采購貨物預算883萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1835萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額5萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額5萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為52879.9萬元。其中：辦公用房75000平方米，價值9015.75萬元。預算部門共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值2666.62萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約500萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出379.41萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），較2023年預算增加379.41萬元，增長100%，增長的主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列入預算。

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　　2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。其中：中央（省級）批準設立0個。

　　說明：本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：2024年新建學校項目建設費用

　　1、項目概況：2023年續(xù)建蘭州新區(qū)第十一小學，概算8400萬元，2024年計劃列支5000萬元。2024年擬謀劃啟動建設蘭州新區(qū)第四初級中學，投資概算12000萬元;蘭州新區(qū)第五初級中學,投資概算11000萬元，總投資31400萬元，2024年計劃列支2000萬元。

　　2、立項依據(jù)：管委會2022年8月24日第31次會議“審議了教育體育局《關于蘭州新區(qū)第九小學等3所小學建設方案的請示》為優(yōu)化新區(qū)基礎教育布局，增加優(yōu)質(zhì)教育資源供給，推動基礎教育均衡快速發(fā)展，根據(jù)《蘭州新區(qū)“十四五”教育發(fā)展規(guī)劃》，會議確定：1.同意教育體育局提請審議的蘭州新區(qū)第九小學、第十小學、第十-小學建設方案，由田強同志向黨工委主要領導匯報同意后，教育體育局牽頭抓好落實。2.教育體育局、自然資源局及市政集團、城投集團要結(jié)合區(qū)域環(huán)境特征和中小學設計標準，優(yōu)化完善設計方案，科學確定辦學規(guī)模，確保學校建設符合城市規(guī)劃、滿足社會需求、適應經(jīng)濟發(fā)展。3.經(jīng)發(fā)局、財政局、教育體育局要加強與上級行業(yè)主管部門溝通對接，積極爭取學校建設專項資金，緩解財政資金壓力；由財政局負責，根據(jù)新區(qū)財力實際和資金爭取情況，從2023年起，分三年將三所小學建設所需資金納入財政預算，逐年予以保障”。

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：于2024年1月啟動實施。

　　6、年度預算安排：7000萬元

　　7、預期總體目標：

　　目標1：創(chuàng)造良好教育發(fā)展環(huán)境。

　　目標2：為教育長期發(fā)展打好基礎 。

　　目標3：維護穩(wěn)定社會秩序。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，部門管理轉(zhuǎn)移支付0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無部門管理轉(zhuǎn)移支付資金。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　2.專項轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　說明: 我單位未安排預算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　2024年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明：我單位未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央　國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標37個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目37個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目37個，占本部門項目的100 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項目支出進度慢。無績效運行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共37個，其中，部門整體支出1個，項目支出36個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開。

　　4.績效結(jié)果應用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預算項目1個，增長率2.7%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目37個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標56個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標304個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）　　

2024年3月8日　　　　　　　

　　附件：蘭州新區(qū)教育體育局2024年部門預算公開表