目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和治安穩(wěn)定的情況，分析預(yù)測形勢，制定對策并組織實施；負(fù)責(zé)轄區(qū)刑事案件、政治案件、經(jīng)濟(jì)案件的偵辦，以及對治安案件的查處工作；組織集中行動，參與處置重大事件、嚴(yán)重危害社會的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安案件；依法管理社會治安、戶政、特種行業(yè)、出入境、外國人居留等工作；管理轄區(qū)道路交通安全，維護(hù)交通秩序，處理交通事故，負(fù)責(zé)機動車輛和駕駛員管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的禁毒工作，嚴(yán)厲打擊和查禁種植、吸、制、販毒活動，監(jiān)督*********品、精神藥品的安全管理及易制毒化學(xué)品管制工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作；負(fù)責(zé)公安信息網(wǎng)絡(luò)和信息通信的管理，組織實施對公共信息網(wǎng)絡(luò)和國際互聯(lián)網(wǎng)的安全監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)刑事拘留、提請逮捕案件的審核報批，檢查監(jiān)督轄區(qū)公安執(zhí)法活動；承辦新區(qū)黨工委、管委會和上級機關(guān)交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)公安局于2012年6月15日正式成立，名稱為蘭州市公安局蘭州新區(qū)公安分局，正縣級建制，政法專項編制45名（甘機編辦〔2012〕45號、蘭機編辦〔2012〕42號）。2012年12月25日更名為蘭州新區(qū)公安局（蘭機編辦〔2012〕45號）,2013年度甘肅省公安系統(tǒng)專項招錄公務(wù)員（人民警察）新區(qū)增加29名（甘公錄〔2014〕49號）。根據(jù)省公安廳、省編辦、省人社廳、省財政廳、省公務(wù)員局《關(guān)于加強公安派出所建設(shè)的通知》（甘公發(fā)〔2014〕51號）精神，2015年增加28名社區(qū)民警。2016年4月25日，根據(jù)蘭州市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于調(diào)整蘭州新區(qū)公安局機構(gòu)編制的通知》的文件，調(diào)整后蘭州新區(qū)公安局編制為124名，其中：政法專項編制96名，全額撥款事業(yè)編制3名，差額補貼事業(yè)編制25名。2020年7月24日，根據(jù)《關(guān)于下達(dá)蘭州新區(qū)政法專項編制的通知》，同意調(diào)劑下達(dá)編制51名、2020年11月10日，根據(jù)《關(guān)于核增新區(qū)公安局40名政法專項編制的通知》（蘭機編字[2020]36號）文件精神，核增政法專項編制40名。2022年8月原永登縣公安局上川派出所整體移交我局。調(diào)整后，我局編制為227名，其中：政法專項編制193名，事業(yè)編制31名（全額撥款3名、差額補貼28名），工勤編制3名。我局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有指揮中心（辦公室）、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、警務(wù)督察大隊、緝毒大隊、法制大隊、治安管理大隊、出入境管理大隊、刑事偵查大隊、經(jīng)偵大隊、刑事技術(shù)偵查大隊、特警大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊、交通警察大隊、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川東區(qū)派出所、上川派出所、渭河街派出所、看守所、拘留所。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門收支總預(yù)算27716.66萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算27716.66萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入27160.8萬元，占97.99%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入555.86萬元，占2.01%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算27716.66萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出15112.8萬元，占54.52%；項目支出12048萬元，占44.47%；上年結(jié)轉(zhuǎn)555.86萬元，占2.01%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出27716.66萬元，包括：公共安全支出25452.67萬元、社會保障和就業(yè)支出722.54萬元、衛(wèi)生健康支出464.61萬元、住房保障支出522.78萬元、轉(zhuǎn)移性支出554.06萬元。具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出15112.8萬元，比2023年預(yù)算減少497.92萬元，下降3.29%，下降的主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)壓減公用經(jīng)費。

　　其中：人員經(jīng)費支出12600.96萬元，主要包括：基本工資3014.7萬元、津貼補貼1263.7萬元、績效工資（統(tǒng)發(fā)）67.13萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費697.04萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費363.77萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費100.84萬元、其他社會保障繳費25.5萬元、住房公積金522.78萬元、年度考核獎553.77萬元、個人采暖補貼364.06萬元、遺屬生活補助8.72萬元、其他對個人和家庭補助1.01萬元、對個人和家庭定項補助14.16萬元、其他對個人和家庭補助5603.78萬元。

　　公用經(jīng)費支出2511.84萬元，主要包括：辦公費95.7萬元、印刷費31.9萬元、郵電費121.22萬元、取暖費304.93萬元、物業(yè)管理費408.64萬元、差旅費188.81萬元、維修（護(hù)）費54.5萬元、租賃費116.1萬元、培訓(xùn)費45.29萬元、公務(wù)接待費12.54萬元、福利費108.91萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費210萬元、其他交通費用308萬元、商品和服務(wù)支出定項補助505.3萬元。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算12048萬元，比2023年預(yù)算減少2434.55萬元，減少2.02%，減少的主要原因是基建項目經(jīng)費減少。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費 20個，主要是項目全球眼治安監(jiān)控租賃3840萬元、辦公用房租賃費3187萬元、看守所拘留所及附屬用房項目2000萬元、道路交通管理工作經(jīng)費760萬元、看守所、拘留所業(yè)務(wù)經(jīng)費350萬元、秦川派出所土地劃撥成本330萬元、蘭州新區(qū)智能交通系統(tǒng)建設(shè)項目300萬元、蘭州新區(qū)T3連接線電子警察搬遷項目256萬元、保安員特勤服務(wù)費238萬元、專項購置經(jīng)費212萬元、局機關(guān)及駐外機構(gòu)水電費150萬元、蘭州新區(qū)卸貨轉(zhuǎn)運場及秦川交警隊中隊項目133萬元、案件偵辦經(jīng)費50萬元、秦川派出所修繕、改建經(jīng)費50萬元、實習(xí)生日常保障費39萬元、禁毒經(jīng)費35萬元、蘭州新區(qū)公安局交警大隊業(yè)務(wù)技術(shù)用房項目32萬元、渭河街派出所辦公用房改建費31萬元、宣傳經(jīng)費30萬元、警犬經(jīng)費25萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為16496.43萬元，比2023年預(yù)算增加2645.45萬元，主要原因是2024年人員工資晉檔晉級調(diào)整后人員經(jīng)費增加，隨之保險、公積金等增加；增加秦川所、渭河街所改造經(jīng)費。

　　2.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）2024年預(yù)算數(shù)為5947.88萬元，比2023年預(yù)算減少2347.12萬元，主要原因是基建項目經(jīng)費減少。

　　3.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為3562.42萬元，比2023年預(yù)算減少2625.13萬元，主要原因是項目經(jīng)費減少。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為722.54萬元，比2023年預(yù)算增加12.53萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為25.5萬元，比2023年預(yù)算減少22.13萬元。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為464.61萬元，比2023年預(yù)算減少4.98萬元；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為100.84萬元，比2023年預(yù)算增加1.79萬元。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為522.78萬元，比2023年預(yù)算減少9.73萬元。

　　主要原因是干部基本工資因每年調(diào)整晉級晉檔有所增加，各類保險計算基數(shù)增加，各類保險數(shù)額隨之增加。

　　五、部門（單位）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算 222.54萬元，較2023年預(yù)算減少7.92萬元。

　　1.因公出國（境）費用 0萬元，與上年持平，的主要原因是無因公出國（境）案件。

　　2.公務(wù)接待費 12.54萬元，較2023年預(yù)算減少4.42萬元，下降3.52%，下降的主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)，壓減“三公”經(jīng)費。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費210萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費210萬元），較2023年預(yù)算減少13.5萬元，下降6.42%，下降的主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)，壓減“三公”經(jīng)費。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費45.29萬元，較2023年預(yù)算減少萬元，減少21.27，下,46.96%，下降的主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)，壓減“三公”經(jīng)費。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，與上年持平，主要原因是無會議費支出。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費2511.84萬元，較2023年預(yù)算增加133.51萬元，增長5.31%，增長的主要原因是2024年伙食補助由人員經(jīng)費調(diào)整至公用經(jīng)費。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年政府采購預(yù)算資金572.76萬元，其中貨物類預(yù)算164.16萬元，服務(wù)類預(yù)算408.64萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額458.21萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為22508.06萬元。其中：辦公用房3016.49平方米，價值19102.38萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車60輛，價值1386.6萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值1378.07萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約400萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本部涉及非稅收入，2024年計劃征收1568萬元。

　?。ㄈ┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年部門管理轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)22個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目22個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目22個，占本部門項目的100。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目22個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：個別項目支出進(jìn)度較低。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目22個，占本部門項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目22個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是個別項目支出進(jìn)度較低?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：各單位要嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)項目和經(jīng)費按進(jìn)度支出，支出進(jìn)度較低的部門將定期進(jìn)行通報。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共22個，其中，部門整體支出1個，項目支出18個，轉(zhuǎn)移支付項目3個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：及時公開績效自評結(jié)果和部門預(yù)算、決算。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預(yù)算項目3個，增長率1.36%。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目 24個，3個是政法轉(zhuǎn)移支付資金，因涉密，不公開。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo) 11個、三級指標(biāo) 11個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)136個、三級指標(biāo)215個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

　　7.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　8.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　　10.行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　11.公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　12.住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　13、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　14、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

蘭州新區(qū)公安局　　　

2024年3月6日　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)公交局2024年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)公安局2024年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表