2024年基本支出971.18萬元，比2023年預(yù)算增加54.58萬元，增長5.62%，增長的主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出867.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)支出 103.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公用經(jīng)費(fèi)定向補(bǔ)助、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算1511萬元，比2023年預(yù)算增加1090萬元，增長72.14%，增長的主要原因是2024年增加應(yīng)急救援綜合能力提升項目220萬元及2023年結(jié)轉(zhuǎn)上級轉(zhuǎn)移資金785萬元。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2個，主要是會議室租賃費(fèi)、檔案整理專項，

　　其他項目6個，主要是應(yīng)急救援綜合能力提升項目、蘭州新區(qū)化工園區(qū)企業(yè)專業(yè)化隱患排查治理項目、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審與?；方ㄔO(shè)項目安全審查費(fèi)用專項資金、安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法專項經(jīng)費(fèi)、氣象服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)、公共安全監(jiān)管能力提升項目，2023年結(jié)轉(zhuǎn)項目2個，省級甘肅省財政廳關(guān)于下達(dá)“隴原礪劍2023”抗震救災(zāi)實(shí)戰(zhàn)演習(xí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項資金。

　　1.應(yīng)急救援綜合能力提升項目220萬元。

　　資金用途：該項目依托新區(qū)“智慧城市”建設(shè)項目，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的蘭州新區(qū)應(yīng)急指揮中心。內(nèi)容包括：更新新區(qū)全域地圖矢量數(shù)據(jù)，構(gòu)建應(yīng)急指揮一張圖、建設(shè)融合通信基礎(chǔ)軟件框架、搭建多部門視頻會議控制系統(tǒng)、建設(shè)視頻管理平臺，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息綜合顯示、管理和信息交互、建設(shè)應(yīng)急指揮固定電話系統(tǒng)、各部門系統(tǒng)內(nèi)部運(yùn)行系統(tǒng)對接接入、部分功能場所改建及配套設(shè)備等費(fèi)用共計220萬元。

　　2.蘭州新區(qū)化工園區(qū)企業(yè)專業(yè)化隱患排查治理項目200萬元。

　　資金用途：聘請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對化工園區(qū)企業(yè)開展全方位的專業(yè)化隱患排查治理，對自動化水平高、隱患治理好，主動通過新工藝、新技術(shù)改造提升本質(zhì)安全水平的企業(yè)給予獎勵，樹立典范，引導(dǎo)園區(qū)其他企業(yè)對表對標(biāo)，加大自動化改造力度，提高企業(yè)自動化水平，通過自動化減人降低安全風(fēng)險，為現(xiàn)有投產(chǎn)化工企業(yè)開展2輪專業(yè)化隱患排查，共計約190萬元；選出2家自動化水平較高企業(yè)，每家企業(yè)給予5萬元獎勵資金，共計10萬元。該項目費(fèi)用合計200萬元。

　　3.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審與?；方ㄔO(shè)項目安全審查費(fèi)用專項資金140萬元。

　　資金用途：工貿(mào)企業(yè)現(xiàn)場評審費(fèi)用約3萬元/家，化工及危險化學(xué)品企業(yè)現(xiàn)場評審費(fèi)用約4萬元/家，2024年計劃創(chuàng)建20家三級標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)，費(fèi)用總計70萬元；2024年預(yù)計審查化工園區(qū)危險化學(xué)品建設(shè)項目50個，各個項目包括安全評價報告和安全設(shè)施設(shè)計2次審查，每次審查聘請7位專家，每人每次1000元，費(fèi)用合計70萬元，項目費(fèi)用總計140萬元。

　　4.安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法專項經(jīng)費(fèi)91萬元。

　　資金用途：專家費(fèi)：為降低安全事故發(fā)生。開展執(zhí)法檢查活動，聘請專家指導(dǎo)服務(wù)、明察暗訪、安全大檢查、安全生產(chǎn)專項整治活動；事故調(diào)查經(jīng)費(fèi)：生產(chǎn)安全事故、自然災(zāi)害事故調(diào)查。（用于生產(chǎn)安全事故的、調(diào)查、取證、處理、交通、勘驗(yàn)調(diào)查、專家診斷、技術(shù)分析等辦案工作經(jīng)費(fèi)）；宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：組織開展“5.12”防災(zāi)減災(zāi)活動及災(zāi)害信息員培訓(xùn)、組織開展“安全生產(chǎn)月”系列宣傳活動、安全生產(chǎn)法宣傳周活動及其他安全宣傳教育活動、結(jié)合“安全生產(chǎn)月”開展第二屆工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)知識競賽費(fèi)、危化領(lǐng)域安全生產(chǎn)宣傳、森林草原防滅火宣傳等費(fèi)用；為提升企業(yè)安全生產(chǎn)意識，提高企業(yè)安全管理能力，計劃每月組織開展1-2次安全生產(chǎn)送教上門培訓(xùn)；組織開展?；I(lǐng)域安全教育培訓(xùn)1次，應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)：計劃全年舉行2次大型綜合實(shí)戰(zhàn)應(yīng)急演練，其中上半年“5.12”全國防災(zāi)減災(zāi)日舉行一次，下半年舉行一次；執(zhí)法裝備購置費(fèi)：按照應(yīng)急局配發(fā)范圍、標(biāo)準(zhǔn)，購置防爆手機(jī)等應(yīng)急系統(tǒng)執(zhí)法裝備、應(yīng)急救援相關(guān)設(shè)備，費(fèi)用合計91萬元。

　　5.氣象服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)48萬元。

　　資金用途：新區(qū)氣象監(jiān)測設(shè)備維護(hù)費(fèi)：1.0萬*8個站=8萬（含人工維修維護(hù)0.3萬元/站/年+備品備件0.5萬元/站/年+信息傳輸費(fèi)0.2萬元/站/年）；氣象資料費(fèi)：主要包括導(dǎo)出數(shù)據(jù)的人工服務(wù)費(fèi)，20個站*0.5萬/站/年；軟件平臺升級維護(hù)費(fèi)：升級“基于智能網(wǎng)格氣象實(shí)況監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)”；專業(yè)氣象服務(wù)費(fèi)用:包括提供蘭州新區(qū)災(zāi)害性天氣預(yù)報預(yù)警服務(wù)、災(zāi)害性天氣實(shí)況服務(wù)、氣象信息專報服務(wù)以及發(fā)送信息的短信服務(wù)費(fèi)等；氣象資料整理編制費(fèi)：對每年的新區(qū)氣象站資料進(jìn)行整編統(tǒng)計并印刷成冊，以上費(fèi)用共計48萬元。

　　6.會議室租賃費(fèi)11萬元。

　　每季度組織召開安委會會議一次，每次200人，10000元/半天，2天共計4萬元；重大節(jié)日組織開展節(jié)前安全生產(chǎn)警示會議4次，每次140人，7500元/半天，2天共計3萬元；2.開展危險化學(xué)品安全生產(chǎn)推進(jìn)會議4次，每次200人，10000元/半天，2天共計4萬元，費(fèi)用合計11萬元。

　　7.公共安全監(jiān)管能力提升項目10萬元。

　　資金用途：開展森林草原防滅火一線撲火人員和指揮人員培訓(xùn)教育，預(yù)計3萬元；購置森林草原防火新裝備，開發(fā)新技術(shù)應(yīng)用，并對防滅火機(jī)具的操作使用和維修保養(yǎng)技能進(jìn)行培訓(xùn)（如2號工具，割草機(jī)，吹風(fēng)機(jī)，滅火器等），預(yù)計7萬元，合計10萬元。

　　8.檔案整理專項6萬元。

　　資金用途：整理2022年文書檔案預(yù)計5000件，5元/件，共計2.5萬元：整理項目檔案500卷，44元/件，共計2.2萬元，數(shù)字化加工20000頁，0.65元/頁，共計1.3萬元，費(fèi)用合計6萬元。

　　9.甘肅省財政廳關(guān)于下達(dá)“隴原礪劍2023”抗震救災(zāi)實(shí)戰(zhàn)演習(xí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)645萬元。

　　資金用途：用于“隴原礪劍.2023”抗震教災(zāi)實(shí)戰(zhàn)演習(xí)新區(qū)主演習(xí)場場景構(gòu)建項目和演習(xí)實(shí)施保障工作。該項目于2023年4月開工建設(shè)，施工內(nèi)容包合：演習(xí)科目模擬情景構(gòu)筑物的搭建和演習(xí)區(qū)域場地、供水、供電及燃?xì)?、網(wǎng)絡(luò)，演習(xí)所需物資采購等后勤保障工作。(實(shí)際建設(shè)施工、后勤保障、物資采購等具體任務(wù)。城鎮(zhèn)災(zāi)后救援及燃?xì)鈸岆U科目包含模擬集貿(mào)市場倒塌、模擬住宅小區(qū)倒塌、模擬商鋪倒塌及模擬在建工地坍塌等項目；群眾生活保障和醫(yī)療救援科目包含災(zāi)民安置點(diǎn)及方艙醫(yī)院的搭建工作；高層建筑滅火和石油化工處置科目主要包含訓(xùn)練塔錨點(diǎn)加固及地震效果營造、模擬訓(xùn)練設(shè)施除銹刷漆等工作任務(wù)。先期撥付該項目工程費(fèi)645萬元。

　　10.安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項資金140萬元。

　　資金用途：該項目資金為2023年安全生產(chǎn)及應(yīng)急專項對下轉(zhuǎn)移資金，項目資金140萬元，其中包括：國家自然災(zāi)害風(fēng)險普查項目100萬元、化工園區(qū)救援裝備補(bǔ)助40萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務(wù)支出（224）應(yīng)急管理事務(wù)（01）行政運(yùn)行（01）2024年預(yù)算數(shù)為971.18萬元，比2023年預(yù)算增加54.58萬元,主要原因是人員增加，一般公共服務(wù)支出增加。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05）42.56萬元，2024年預(yù)算數(shù)為42.56萬元，比2023年預(yù)算增加6.41萬元，主要原因是人員增加，社會保障和就業(yè)支出增加。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）2024年預(yù)算數(shù)為1.79萬元，比2023年預(yù)算0.44萬元，主要原因是人員增加，社會保障和就業(yè)支出增加。

　　4.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）衛(wèi)生健康支出22.21萬元，2024年預(yù)算數(shù)為22.21萬元，比2023年預(yù)算增加1.65萬元，人員增加，衛(wèi)生健康支出增加。

　　5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）2024年預(yù)算數(shù)為9.66萬元，比2023年預(yù)算增加2.69萬元，主要原因是公務(wù)員人數(shù)減少，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少。

　　6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01），住房保障支出31.92萬元。2024年預(yù)算數(shù)為31.92萬元，比2023年預(yù)算增加0.61萬元，主要原因是人員增加，住房公積金經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）行政運(yùn)行（01）安全監(jiān)管（06）公共安全支出581萬元，蘭州新區(qū)化工園區(qū)企業(yè)專業(yè)化隱患排查治理支出200萬元；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審與?；方ㄔO(shè)項目安全審查費(fèi)用專項資金支出140萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法專項經(jīng)費(fèi)支出91萬元；公共安全監(jiān)管能力提升支出10萬元，2024年預(yù)算數(shù)為581萬元，2024年預(yù)算數(shù)為581萬元，比2023年預(yù)算增加296萬元，主要原因是增加2023年省級安全生產(chǎn)及應(yīng)急專項資金結(jié)轉(zhuǎn)收入。

　　8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）行政運(yùn)行（01）其他應(yīng)急管理支出（06）應(yīng)急管理支出913萬元，應(yīng)急救援綜合能力提升支出220萬元；氣象服務(wù)專項支出48萬元，2024年預(yù)算數(shù)為913萬元，比2023年預(yù)算增加803萬元，主要原因是增加2023年省級補(bǔ)助“隴原礪劍2023”實(shí)戰(zhàn)演習(xí)補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)收入。

　　9.自然資源海洋氣象等支出（220）氣象事務(wù)（01）氣象服務(wù)（09）氣象服務(wù)專項支出48萬元，2024年預(yù)算數(shù)為48萬元，為2024年新增預(yù)算項目。

　　三、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元，較2023年預(yù)算減少0.7萬元，下降原因是減少公務(wù)接待費(fèi)。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算相比持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算減少0.7萬元，下降的主要原因是縮減三公經(jīng)費(fèi)，取消公務(wù)接待費(fèi)。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元（其中：公務(wù)用車

　　購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元），較2023年預(yù)算相比持平。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)2.52萬元，較2023年預(yù)算增加0.49萬元，增長19.44%，增長的主要原因是業(yè)務(wù)增加，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。

　　（三）會議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會議費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，較2023年預(yù)算相比持平。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)971.18萬元，較2023年預(yù)算增加54.58萬元，增長5.62%，增長的主要原因是人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　五、政府采購安排情況

　　2024年，部門（單位）政府采購預(yù)算總額227.92萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.92萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算220萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額227.92萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額227.92萬元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)原值為331.21977萬元，無形資產(chǎn)原值0.2萬元，其中：預(yù)算部門共有執(zhí)法用車1輛，價值16.48萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　七、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點(diǎn)項目情況

　　項目名稱：應(yīng)急救援綜合能力提升項目

　　1.項目概況：計劃在蘭州新區(qū)科文旅集團(tuán)大數(shù)據(jù)中心智慧應(yīng)急模塊建設(shè)蘭州新區(qū)應(yīng)急指揮中心。進(jìn)一步要更新新區(qū)全域地圖矢量數(shù)據(jù)，構(gòu)建應(yīng)急指揮一張圖；建設(shè)融合通信基礎(chǔ)軟件框架，搭建多部門視頻會議控制系統(tǒng)、建設(shè)視頻管理平臺，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息綜合顯示、管理和信息交互，建設(shè)應(yīng)急指揮固定電話系統(tǒng)，內(nèi)部運(yùn)行系統(tǒng)對接接入，部分功能場所改建及配套設(shè)備各部門系統(tǒng)等費(fèi)用預(yù)計20萬元。

　　2.立項依據(jù)：應(yīng)急管理體制機(jī)制改革后，應(yīng)急管理系統(tǒng)承擔(dān)了自然災(zāi)害和安全生產(chǎn)兩個領(lǐng)域的突發(fā)事件應(yīng)急救援職能。但目前新區(qū)應(yīng)急系統(tǒng)暫未建立應(yīng)急指揮中心，新區(qū)“智慧城市”建設(shè)項目目前也不具備應(yīng)急指揮中心的各項功能，無法滿足突發(fā)事件發(fā)生后各級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)駐指揮，會商決策、協(xié)調(diào)調(diào)度的工作需要，依據(jù)《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)應(yīng)急管理部視頻會議值班管理制度（試行）和視頻會議室建設(shè)規(guī)范（試行）的通知》（應(yīng)急廳〔2019〕29號）;應(yīng)急管理部《應(yīng)急指揮視頻調(diào)度系統(tǒng)2020年地方建設(shè)任務(wù)書》;《甘肅省應(yīng)急管理廳關(guān)于做好甘肅省應(yīng)急指揮視頻調(diào)度系統(tǒng)建設(shè)有關(guān)工作的通知》（甘應(yīng)急科信〔2020〕106號）;《甘肅省安全生產(chǎn)委員會關(guān)于印發(fā)建立健全安全生產(chǎn)全面責(zé)任體系實(shí)施方案等5個實(shí)施方案和項目、信息化建設(shè)2個支撐方案的通知》（甘安委發(fā)〔2023〕4號）等相關(guān)文件要求。因此，依托新區(qū)智慧城市建設(shè)項目，建設(shè)一個統(tǒng)一指揮、直觀管理、協(xié)調(diào)有序的運(yùn)行智能化平臺，對提高新區(qū)應(yīng)急管理現(xiàn)代化水平，提升協(xié)同預(yù)防、應(yīng)對和處置好各類突發(fā)事件的快速響應(yīng)能力，有著非常重要的意義。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局

　　4.實(shí)施周期：2年

　　5.實(shí)施計劃：本項目計劃依托新區(qū)科文旅集團(tuán)數(shù)投公司智慧應(yīng)急平臺建設(shè)新區(qū)指揮中心，建設(shè)一個能夠?qū)崿F(xiàn)統(tǒng)一指揮、視頻調(diào)度，橫向到邊，縱向到底、協(xié)調(diào)有序的智能化指揮平臺，進(jìn)一步提升蘭州新區(qū)處置突發(fā)事件能力，減少減輕災(zāi)害帶來的損失。

　　6.年度預(yù)算安排：220萬元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo):依托新區(qū)智慧城市建設(shè)項目，建設(shè)一個統(tǒng)一指揮、直觀管理、協(xié)調(diào)有序的運(yùn)行智能化平臺，對提高新區(qū)應(yīng)急管理現(xiàn)代化水平，提升協(xié)同預(yù)防、應(yīng)對和處置好各類突發(fā)事件的管理現(xiàn)代化水平，提升協(xié)同預(yù)防、應(yīng)對和處置好各類突發(fā)事件的快速響應(yīng)能力。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。新區(qū)應(yīng)急管理局認(rèn)真貫徹中央、省、新區(qū)有關(guān)文件精神，制定完善財務(wù)管理制度，加強(qiáng)財務(wù)制度執(zhí)行，落實(shí)會計核算有關(guān)規(guī)定，確保資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，全面保障部門預(yù)算資金正常支出。落實(shí)專項資金專款專用管理要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，依規(guī)辦理政府采購相關(guān)手續(xù)，切實(shí)提高財政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平。

　?。ㄒ唬?023年績效管理情況。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)6個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目6個，公開率為100%。全面優(yōu)化預(yù)算項目績效目標(biāo)設(shè)定，提升項目支出績效目標(biāo)編制質(zhì)量，強(qiáng)化績效目標(biāo)審核，通過新區(qū)財政局及第三方專家審核，確?？冃繕?biāo)設(shè)定合理，對績效目標(biāo)不符合要求的，及時進(jìn)行修改完善，大大提高了項目績效目標(biāo)編報時效及質(zhì)量。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項目6個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目6個，完成率為100%。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算資金中期監(jiān)控，嚴(yán)格按照資金管理相關(guān)文件要求，將績效管理貫穿于資金撥付、使用全過程，做好績效評價中期監(jiān)控，確保項目資金使用安全高效。進(jìn)一步強(qiáng)化項目預(yù)算支出責(zé)任落實(shí)，制定2024年預(yù)算項目支出計劃，并將執(zhí)行情況

　　納入月度績效，嚴(yán)格落實(shí)考核，切實(shí)提高預(yù)算管理水平和資金使用效益。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共7個，其中，部門整體支出1個，項目支出6個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政并隨決算在新區(qū)官網(wǎng)進(jìn)行公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預(yù)算項目4個，增長率40%。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目11個（部門整體支出1個，項目支出10個）。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　八、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┕舶踩С觯悾悍从痴S護(hù)社會公共安全方面的支出。

　?。ㄎ澹┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）：反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。

　　財政對生育保險基金的補(bǔ)助（項）：反映財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。

　?。┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　?。ㄆ撸┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　?。ò耍?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ň牛C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：1.蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局2024年部門整體支出績效目標(biāo)

　　　　　3.蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局預(yù)算項目績效目標(biāo)表

蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局　　

2024年3月8日