2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算109.88萬元，與2023年預算比較無變化。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是業(yè)務用房租賃費109.88萬元。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）56.47萬元，比2023年預算增加9.07萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致養(yǎng)老保險繳費增加。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2.47萬元，比2023年預算增加0.40萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致失業(yè)保險繳費增加。

　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）1.41萬元，比2023年預算增加0.22萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致失業(yè)保險繳費增加。

　　4、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）2096.89萬元，比2023年預算增加1167.03萬元，主要原因：一是將事業(yè)收入相關支出列入衛(wèi)生健康支出，二是是人員增加及職稱變動致人員經(jīng)費增加。

　　5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）13.98萬元，比2023年預算增加0.65萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致公務員醫(yī)療補助繳費增加。

　　6、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）29.47萬元，比2023年預算增加4.73萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致醫(yī)療保險繳費補助增加。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）42.36萬元，比2023年預算增加3.24萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致住房公積金繳費補助增加。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算0萬元，較2023年預算無變化。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算無變化。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算無變化。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算無變化。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費2.99萬元，較2023年預算增加0.64萬元，增長27.23%，增長的主要原因是人員增加和職稱變動致工資基數(shù)增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算無變化。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　本單位2024年共安排機關運行經(jīng)費48.50萬元，包括辦公費3.50萬元；郵電費4.00萬元；水電費3.00萬元；單位取暖費17.68萬元；差旅費4.50萬元；福利費8.82萬元；維修（維護）費1.50萬元；印刷費2.50萬元；培訓費2.99萬元。主要用于單位日常公用經(jīng)費的支出。較2023年預算增加4.35萬元，增長9.85%，增長的主要原因是人員增加和職稱變動導致工資基數(shù)發(fā)生變化。

　　七、政府采購安排情況

　　本單位2024年政府采購預算支出24.90萬元，主要為辦公用品采購，具體安排如下：復印紙100箱2萬元，臺式計算機10臺5萬元，硒鼓100盒1.5萬元，粉盒300盒9萬元，多功能一體機10臺2萬元，1.5P空調(diào)2臺0.7萬元，2P空調(diào)2臺1.2萬元，檔案柜10組2萬元。以上辦公用品通過新區(qū)采購平臺采購，保證政府采購合規(guī)化。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額24.90萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　1、資產(chǎn)構成情況

　　截止2024年1月1日，資產(chǎn)總額為1320.89萬元，其中：流動資產(chǎn)607.89萬元，較上年減少26.34%，占資產(chǎn)總額46.02%；固定資產(chǎn)凈值454.41萬元，較上年增加4.09%，占資產(chǎn)總額34.4%；長期待攤費用258.59萬元，較上年減少1.01%，占資產(chǎn)總額19.58%；在建工程0萬元，較上年增長%，占資產(chǎn)總額0.00%；長期投資0萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；無形資產(chǎn)0萬元，較上年增長%，占資產(chǎn)總額%；公共基礎設施等行政事業(yè)性國有資產(chǎn)0萬元，占資產(chǎn)總額0.00%。

　　2、固定資產(chǎn)構成情況

　　截至2024年1月1日，固定資產(chǎn)原值為1086.32萬元，凈值為454.41萬元。其中：土地、房屋及構筑物248.04萬元，占固定資產(chǎn)凈值的54.59%（其中，房屋248.04萬元，占固定資產(chǎn)的54.59%）；通用設備37.43萬元，占固定資產(chǎn)凈值的8.24%（其中，車輛0萬元，占0%，單價50萬（含）以上（不含車輛）設備0萬元，占0.00%）；專用設備152.91萬元，占固定資產(chǎn)凈值的33.65%（單價100萬（含）以上設備0萬元，占0.00%）；文物和陳列品0萬元，占0%；圖書檔案0萬元，占0.00%；家具、用具、裝具及動植物16.03萬元，占固定資產(chǎn)凈值的3.52%。

　　3、車輛構成情況

　　本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于醫(yī)院醫(yī)療急救保障用車。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2024年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　業(yè)務用房租賃費項目，涉及資金109.88萬元。

　　項目概況：1個社區(qū)衛(wèi)生服務站，分別為小橫路社區(qū)衛(wèi)生服務中心和源泰社區(qū)衛(wèi)生服務站。租用蘭州新區(qū)房地產(chǎn)公司小橫路社區(qū)房屋作為業(yè)務用房，租賃房屋總面積為4419.9㎡，包括2591㎡用房，租賃費為20元/月/㎡，計621840.00元；1547.11㎡用房，租賃費為21.50元/月/㎡，計399155.00元；281.79㎡用房，租賃費為23元/月/㎡，計77774.00元，合計1098768.00元。

　　項目立項依據(jù)：我院原有業(yè)務用房于2016年拆除，為更好地為轄區(qū)居民繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務，根據(jù)《關于印發(fā)蘭州新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務機構設置規(guī)劃（2018-2020）的通知》（新政辦發(fā)〔2018］178號），我院與蘭州新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂《小橫路（棚改）安置房項目房屋租賃合同》《小橫路項目商鋪租賃合同》，服務期為2024年1月1日-2024年12月31日。

　　年度績效目標：為社區(qū)衛(wèi)生服務機構提供良好的醫(yī)療環(huán)境；為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務和基本醫(yī)療服務；保障單位醫(yī)療業(yè)務正常開展。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年未安排預算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　2024年未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）部門整體支出績效目標情況

　　2024年，我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)?？冃гu價結(jié)果為上述預算合理，內(nèi)容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。項目執(zhí)行的經(jīng)濟性、效率性、效益型也比較精準，達到了預算設定的各項績效目標。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　(二）2023年預算績效管理工作情況

　　1、組織保障方面：2023年在單位黨支部的領導下，我院財務科派專人積極協(xié)調(diào)組織相關科室人員完成了2023年部門整體、項目預算績效目標申報，績效運行監(jiān)控、評價等相關工作。

　　2、績效目標管理方面：2023年按照新區(qū)財政的要求，為進一步推動預算績效管理工作提質(zhì)擴面，充分發(fā)揮部門預算績效管理主體作用，規(guī)范預算績效目標申報，強化績效目標約束，促進預算和績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益。2023我院年初共計完成1個項目的績效目標申報工作，資金共計109.88萬元。績效目標申報嚴格按照標準完成，通過第三方專家審核通過。

　　3、績效運行監(jiān)控方面：2023年11月，按照績效運行監(jiān)控的相關要求，我院對本部門1-11月1個項目進行了績效目標監(jiān)控工作。截止2023年12月，督促完成2023年項目績效目標。

　　4、績效評價管理方面：根據(jù)蘭州新區(qū)管委會《蘭州新區(qū)全面推進預算績效管理實施細則》的相關要求，我院積極組織人員開展2023年績效自評工作，對照年初整體績效目標，我院較好的完成了總體目標。

　　5、績效結(jié)果反饋與應用方面：對照2023年項目績效自評、績效評價工作，存在的問題與不足主要有：相關業(yè)務科室對項目績效申報、監(jiān)控、自評認識不深刻，重視程度不高。通過項目的績效自評及評價工作，積極運用評價結(jié)果，糾正項目在實施過程中出現(xiàn)的問題。

　　（三）2024年部門預算重點項目支出績效目標情況

　　2024年，本部門績效目標管理的項目1個，主要是業(yè)務用房租賃費項目，涉及預算資金109.88萬元。

　　十一、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　?。ㄈ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄎ澹C關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　?。┕べY福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　?。ㄆ撸┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋?jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　?。ò耍€人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　?。ň牛┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院2024年單位預算公開表

蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院　　　

2024年3月6日