2024年單位基本支出1930.44萬元，比2023年預(yù)算增加1034.53萬元，增長115.47%，增長的主要原因是本年度將單位事業(yè)收入、其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)一安排至基本支出。

　　其中：人員經(jīng)費支出882.75萬元，主要包括：包括津貼補貼28.87萬元，績效工資123.32萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費56.71萬元，退休費2.28萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費29.59萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費15.18萬元，遺屬補助1.02萬元，生活補助302.40萬元，津貼補貼29.54萬元其他社會保障繳費1.41萬元，退休人員醫(yī)療保險1.23萬元，其他社會保障繳費2.48萬元，住房公積金42.53萬元，獎金43.95萬元，基本工資202.23萬元。

　　公用經(jīng)費支出1047.69萬元，主要包括郵電費2.5萬元，取暖費15.70萬元，水費1.2萬元，維修（護）費1.5萬元，印刷費2.5萬元，差旅費2萬元，辦公費3.5萬元，培訓(xùn)費3.03萬元，電費5.8萬元，福利費8.86萬元，其他商品和服務(wù)支出1001.1萬元（事業(yè)收入、其他收入及上年結(jié)余資金支出）。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算102.38萬元，比2023年預(yù)算增加20.03萬元，增長24.43%，增長的主要原因是2022年因市政公司租賃費價格下調(diào)，經(jīng)重新簽訂合同約定2022年多支付租金沖減2023年度租賃費，致使租賃費預(yù)算減少，2024年度按正常價格支付租賃費。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是基層醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費。

　　（三）支出功能分類說明

　　社會保障和就業(yè)支出64.12萬元比2023年預(yù)算增加12.5萬元，增長24.22%，增長的主要原因是因人員職務(wù)晉升工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，工資福利支出增加。衛(wèi)生健康支出1926.17萬元比2023年預(yù)算增加1039萬元，增長117.13%，增長的主要原因是本年度將單位事業(yè)收入、其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)一安排至基本支出。住房保障支出42.53萬元比2023年預(yù)算增加3.09萬元，增長32.36%增長的主要原因是因人員職務(wù)晉升工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算，0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元較2023年預(yù)算增加0萬元。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費3.03萬元，較2023年預(yù)算增加0.16萬元，增長5.58%，增長的主要原因是因人員職務(wù)晉升工資變動帶動培訓(xùn)費增加。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費46.59萬元，包括郵電費2.5萬元，取暖費15.70萬元，水費1.2萬元，維修（護）費1.5萬元，印刷費2.5萬元，差旅費2萬元，辦公費3.5萬元，培訓(xùn)費3.03萬元，電費5.8萬元，福利費8.86萬元。

　　較上年增加6.43萬元，增長16.01%，增長的主要原因是人員職務(wù)晉升工資變動及人員調(diào)入帶動機關(guān)運行經(jīng)費增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預(yù)算總額3.49萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.49萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額3.49萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)余額為7070萬元。其中：辦公用房1890.27平方米，價值1960.27萬元。預(yù)算部門（單位）共有其他車輛1輛（救護車），價值14.67萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值203萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約10.23萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年度我單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年無非稅收入，本單位2024年無非稅收入。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費

　　1、項目概況：我院設(shè)立1個衛(wèi)生服務(wù)中心和1個衛(wèi)生服務(wù)站，分別為文曲湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和山字墩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。其中文曲湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建筑面積1890.27平方米，租賃費30元／月/平方米，租賃期12個月，租賃費為68.05萬元；山字墩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建筑面積1144.26平方米，租賃費25元／月/平方米，租賃期12個月，租賃費為34.33萬元。

　　2、立項依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)設(shè)置規(guī)劃（2018-2020）的通知》（新政辦發(fā)2018178號）、《文曲湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心租賃合同》與蘭州新區(qū)職投置業(yè)發(fā)展有限公司簽訂，服務(wù)期為2024年9月1日—2025年8月31日；《山字墩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站租賃合同》與蘭州新區(qū)城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)簽訂，服務(wù)期為2024年5月30日—2025年5月29日。

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：2024年底完成資金支出100%。

　　6、年度預(yù)算安排：102.38萬元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：

　　目標(biāo)1：為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境

　　目標(biāo)2：為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)

　　目標(biāo)3：保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)2個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目 1 個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目0個，完成率為0%。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目2個，完成率為100%。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出1個，轉(zhuǎn)移支付績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：已公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。

　　對照2023年項目績效自評、績效評價工作，存在的問題與不足主要有：相關(guān)業(yè)務(wù)科室對項目績效申報、監(jiān)控、自評認(rèn)識不深刻，重視程度不高。部分項目績效目標(biāo)申報依據(jù)不充分，目標(biāo)設(shè)立不清晰，產(chǎn)出效果設(shè)立不到位等問題。

　　對于未完成績效自評及績效評價分?jǐn)?shù)較低的項目，及時反饋項目實施單位，要求按照項目年初績效目標(biāo)設(shè)定進行整改等。通過項目的績效自評及評價工作，積極運用評價結(jié)果，糾正項目在實施過程中出現(xiàn)的問題。

　?。ǘ?024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)、滿意度四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)16個、三級指標(biāo)29個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)6個、三級指標(biāo)10個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊ?、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　?。ㄊ€人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)

　　附件1：蘭州新區(qū)2024年預(yù)算公開表（蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院）

蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院　　　

2024年3月7日