2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算9364.85萬元，比2023年預算增加4565.93萬元，增長95.14%，增長的主要原因是將中央、省級提前下達專項資金3986.18萬元納入到2024年預算中，新增了基層醫(yī)療機構改擴建項目經費654萬元。

　　保障運轉經費26個，主要是：急救運轉經費、干部體檢費、中醫(yī)藥建設和發(fā)展經費、醫(yī)政醫(yī)改管理經費、紅十字會運轉經費、基本公共衛(wèi)生經費、婦幼安全保障經費、家族醫(yī)生簽約服務補助經費、村醫(yī)養(yǎng)老保險補助及離崗村醫(yī)養(yǎng)老補助、人口監(jiān)測工作經費、婦女兩癌篩查經費、醫(yī)養(yǎng)結合工作經費、村衛(wèi)生室運行補助經費、病媒生物防治效果評估經費、愛國衛(wèi)生運動與健康教育工作經費、衛(wèi)生監(jiān)督及監(jiān)測經費、護士執(zhí)業(yè)資格衛(wèi)生專業(yè)技術資格衛(wèi)生人才評價考試考務工作費用、引進人才待遇經費（生活補助）、疫情防控尾款支付、基層醫(yī)療機構改擴建項目、數(shù)據中心衛(wèi)生專網費用、新區(qū)托育機構運營補助、醫(yī)師節(jié)護士節(jié)活動經費、二類疫苗預防接種服務費、營養(yǎng)健康餐廳（食堂）創(chuàng)建工作經費、新區(qū)托育機構配套補助資金。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）：2024年預算數(shù)為746.29萬元，比2023年預算增加62.92萬元，主要原因是增加了2024年新入職4人的人員經費。

　　2.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）：2024年預算數(shù)為8萬元，比2023年預算減少了92萬元，主要原因是減少了衛(wèi)生健康項目前期費用。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：2024年預算數(shù)為283.8萬元，比2023年預算增加了245.40萬元，主要原因是增加了中央省級提前下達公立醫(yī)院取消藥品加成和公立醫(yī)院綜合改革專項資金。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）:2024年預算數(shù)為348.47萬元，比2023年預算增加了348.47萬元，主要原因是增加了中央省級提前下達鄉(xiāng)村醫(yī)生省級定額補助、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生工齡補助、基本藥物補助專項資金。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）：2024年預算數(shù)為1459.6萬元，比2023年預算增加了653.90萬元，主要原因是增加了基層醫(yī)療機構改擴建項目。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）：2024年預算數(shù)為30萬元，比2023年預算增加了20萬元，主要原因是增加了衛(wèi)生監(jiān)督及監(jiān)測經費。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）：2024年預算數(shù)為18萬元，比2023年預算增加了8萬元，主要原因是增加了婦幼安全保障經費。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應急救治機構（項）：2024年預算數(shù)為232萬元，比2023年預算增加了32萬元，主要原因是增加了隨著新區(qū)服務人口不斷增加，各類應急保障增多相應增加經費。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：2024 年預算數(shù)為3036.19萬元，比2023年預算增加了2679.19萬元，主要原因是增加了中央省級提前下達基本公共衛(wèi)生服務項目專項資金和項目人均補助標準逐年提高，預算資金增加。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：2024年預算數(shù)為409.49萬元，比2023年預算增加了409.49萬元，主要原因是增加了中央省級提前下達重大傳染病防控經費預算。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）：2024年預算數(shù)為2920萬元，比2023年預算增加了420萬元，主要原因是增加了2023年結轉資金。

　　13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：2024年預算數(shù)為30萬元，比2023年預算增加了15萬元，主要原因是增加了愛國衛(wèi)生運動與健康教育工作經費和病媒生物防制效果評估經費。

　　14.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：2024年預算數(shù)為138.38萬元，比2023年預算增加了138.38萬元，主要原因是2023年未將中央省級提前下達資金列入年初預算。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）信息化建設（項）：2024年預算數(shù)為10萬元，比2023年預算無培養(yǎng)變化。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥事務（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：2024年預算數(shù)為243萬元，比2023年預算增加了203萬元，主要原因是增加了中央省級提前下達中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分專項資金和預算資金中醫(yī)藥建設和發(fā)展經費。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：2024年預算數(shù)為1447.29萬元，比2023年預算增加了761.29萬元，主要原因是增加了提前下達省級有關衛(wèi)生健康項目和衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)專項資金、二類疫苗預防接種服務費、新區(qū)托育機構運營補助預算資金。

　　17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預算數(shù)為26.17萬元，比2023年預算增加了3.04萬元，主要原因是增加了2024年新入職4人住房公積金。

　　五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算7.64萬元，較2023年預算增加0.28萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算無增減變化。

　　2.公務接待費0.64萬元，較2023年預算增加0.28萬元，增長77.77%，增長的主要原因是人員增加相應增加經費。

　　3.公務用車購置及運行維護費7萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費7萬元），較2023年預算無增減變化。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費2.12萬元，較2023年預算減少0.7萬元，下降24.82%，下降的主要原因是嚴格落實過緊日子要求，壓減相關經費。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算無增減變化。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費39.15萬元，較2023年預算增加4.12萬元，增長11.76%，增長的主要原因是人員增加相應增加機關運行費。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額14.49萬元，其中：政府采購貨物預算6.95萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算7.55萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額 萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額14.49萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為606.83萬元。其中：辦公用房0平方米，價值 0萬元。預算部門共有公務用車2輛，價值20.16萬元。單價20萬元以上的設備價值1044.84萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較2023年預算無增減變化。

　　未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

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　　2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。

　　本部門2024年無非稅收入

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：基本公共衛(wèi)生服務項目

　　1、項目概況：國家基本公共衛(wèi)生服務項目是針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。通過對城鄉(xiāng)居民健康問題實施干預措施，減少主要健康危險因素，有效預防和控制主要傳染病及慢性病，提高公共衛(wèi)生 服務和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力，使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務。服務內容包括：一是主要由基層醫(yī)療機構承擔的居民健康檔案管理，健康教育，預防接種，0～6歲兒童、孕產婦、老年人、高血壓及2型糖尿病等慢性病患者、嚴重精神障礙患者、肺結核患者健康管理，中醫(yī)藥健康管理，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告等12項服務項目。二是不限于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施的地方病防治、職業(yè)病防治、人禽流感和SARS 防控、鼠疫防治、國家衛(wèi)生應急隊伍運維保障、農村婦女“兩癌”檢查、基本避孕服務、脫貧地區(qū)兒童營養(yǎng)改善、脫貧地區(qū)新生兒疾病篩查、增補葉酸預防神經管缺陷、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、地中海貧血防控、食品安全標準跟蹤評價、健康素養(yǎng)促進、老年健康與醫(yī)養(yǎng)結合服務、衛(wèi)生健康項目監(jiān)督等16項服務內容。

　　2、立項依據：《中共中央 國務院關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》（中發(fā)〔2009〕6號）《國務院關于印發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點實施方案（2009-2011年）的通知》（國發(fā)〔2009〕12號）

　　《關于促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的意見》（衛(wèi)婦社發(fā)〔2009〕70號）《財政部 國家衛(wèi)生健康委 國家醫(yī)療保障局 國家中醫(yī)藥管理局 國家疾控 局關于修訂基本公共衛(wèi)生服務項目等5項補助資金管理辦法的通知》（財社〔2022〕31號）

　　3、實施主體：基層醫(yī)療衛(wèi)生機構及相關專業(yè)公共衛(wèi)生機構

　　4、實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

　　5、實施計劃：1-2月份市級衛(wèi)生健康、財政行政部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及相關專業(yè)公共衛(wèi)生機構上年度項目實施情況進行評估。3月份省衛(wèi)生健康委員會對市級衛(wèi)生健康及轄區(qū)內的上年度項目實施情況進行評估考核。4-5月份新區(qū)衛(wèi)生健康對轄區(qū)內的項目實施情況進行督導。6—7月份，市級實施半年考核。8-9月份市級組織專業(yè)機構對項目進行督導。10月-12月份，縣、鄉(xiāng)級依據機構完成項目的數(shù)量、質量開展績效評價。

　　6、年度預算安排：針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。服務內容包括：一是主要由基層醫(yī)療機構承擔的居民健康檔案管 理，健康教育，預防接種，0～6歲兒童、孕產婦、老年人、高血壓及2型糖尿 病等慢性病患者、嚴重精神障礙患者、肺結核患者健康管理，中醫(yī)藥健康管理，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告等服務項目。二是不限于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施的地方病防治、職業(yè)病防治、人禽流感和SARS防控、鼠疫防治、國家衛(wèi)生應急隊伍運維保障、農村婦女“兩癌”檢查、基本避孕服務、脫貧地區(qū)兒童營養(yǎng)改善、脫貧地區(qū)新生兒疾病篩查、增補葉酸預防神經管缺陷、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、地中海貧血防控、食品安全標準跟蹤評價、健康素養(yǎng)促進、老年健康與醫(yī)養(yǎng)結合服務、衛(wèi)生健康項目監(jiān)督等16項服務內容。2024年按照常住人口數(shù)測算，人均籌資標準達到94元。國家基本公共衛(wèi)生服務項目資金為中央和地方共同落實財政事權和支出責任，中央與地方支出責任為8:2。省與各市縣分擔比例按照《甘肅省人民政府辦公廳關于印發(fā)甘肅省醫(yī)療衛(wèi)生領 域省與市縣財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》（甘政辦發(fā)〔2018〕218號）執(zhí)行，市縣級承擔項目資金為185.28萬元。    

　　7、預期總體目標：通過實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目，對城鄉(xiāng)居民健康問題實施干預，減少主要健康危險因素，有效預防和控制主要傳染病及慢性病的發(fā)生，提高居民健康素養(yǎng)水平。

　?。ㄋ模┎块T管理轉移支付情況

　　2024年未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算支出情況

　　2024年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標22個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目22個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目22個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目21個，完成率為95.45%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：2023年醫(yī)政醫(yī)改管理經費項目未實施，資金交回財政，因我委積極從省衛(wèi)生健康委爭取醫(yī)改經費203萬元，為了節(jié)約本級財政資金，此項資金已調整。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目21個，占本部門項目的95.45%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目21個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)問題，項目均按計劃實施。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共26個，其中，部門整體支出1個，項目支出21個，轉移支付項目4個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按要求將績效自評結果隨部門決算報送財政，同時按照績效自評信息公開的有關規(guī)定，隨部門決算在 網站公開年度實施的項目和整體項目支出績效評價報告及支出項目的績效評價結果，加強社會和輿論監(jiān)督，提高財政資金使用透明度。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金180萬元，2024年度增加部門預算項目4個，增長率18.18%。同時對政策和項目資金管理作出調整的5個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目26個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標5個、三級指標36個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標8個、三級指標22個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門支出預算的組成部分，是各部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9、病媒生物防制：是對鼠、蠅、蚊子、蟑螂等病媒生物的“防”與“制”，防指的是“四防”設施，如假鼠洞、防蠅簾、防蠅窗、防鼠網等器具；制指的是對鼠、蠅、蚊子、蟑螂的滅殺，如用化學的藥物滅殺，鼠籠、滅蠅燈等物理滅殺，用鼠、蚊、蠅、蟑螂等的天敵滅殺，如：貓、蛇等；消殺滅是指“消”—“消毒”，“殺”—“殺蟲”，“滅”—“滅鼠。

　　10、國家基本公共衛(wèi)生服務項目：是促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的重要內容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。是我國政府針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。開展服務項目所需資金主要由政府承擔，城鄉(xiāng)居民可直接受益。

　　11、在崗村醫(yī)養(yǎng)老保險補助：是指與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂勞動合同、建立勞動關系后，應當依法參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險；離崗村醫(yī)養(yǎng)老補助是指目前在崗的由縣級以上衛(wèi)生計生部門認定具有鄉(xiāng)村醫(yī)生資格的鄉(xiāng)村醫(yī)生2015年年底前滿60周歲辦理退出手續(xù)的或已經退出村醫(yī)崗位的，且連續(xù)服務滿5年以上（含5年）的鄉(xiāng)村醫(yī)生。 

蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會　　

2024年3月5日　　　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會2024年部門（本級）預算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會2024年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表