目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預(yù)算支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、部門整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　?。ㄒ唬﹫?zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

　　（三）依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。

　?。ㄋ模檗r(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

　?。ㄎ澹┍Ｗo國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。

　?。╅_展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。

　?。ㄆ撸┩菩杏媱澤?，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　?。ò耍┴撠?zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

　?。ň牛┏修k上級交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　鎮(zhèn)機關(guān)下設(shè)機構(gòu)5個：黨政辦、社會事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、經(jīng)濟發(fā)展促進中心、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心。

　　（二）人員設(shè)置情況

　　2024年我鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人員82人，其中行政事業(yè)在職人員80人，新區(qū)聘用人員2人。遺屬6人，精簡下放人員1人。在職干部職工中，行政人員22人，事業(yè)干部60人，其中：財政所7人，司法所4人，計生站13人，農(nóng)技中心16人，水利5人,林業(yè)9人，執(zhí)法隊6人。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門（單位）收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年我鎮(zhèn)收支總預(yù)算3342.86萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算3342.86萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），包括：

　　一般公共預(yù)算收入3342.86萬元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；

　　其他收入0萬元。

　　　

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算3342.86萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出2375.06萬元，占比71.05%； 項目支出967.8萬元，占比28.95%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出3342.86萬元，包括：一般公共服務(wù)支出558.69萬元、公共安全支出1671.53萬元、社會保障和就業(yè)支出92.74萬元、衛(wèi)生健康支出144.23萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.14萬元、農(nóng)林水支出766.39萬元、住房保障支出71.14萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　　

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出2375.06萬元，比2023年預(yù)算增加115.17萬元，增長4.85%，原因一是新增便民服務(wù)中心場地租賃費及食堂場地租賃費，二是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加。其中：人員經(jīng)費支出1924.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、工傷和失業(yè)保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出450.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、其他交通費、租賃費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算967.8萬元，比2023年預(yù)算減少145.6萬元，減少13.07%，減少的主要原因是本年預(yù)算項目數(shù)量減少。

　　村組干部報酬項目1個，實施內(nèi)容為秦川鎮(zhèn)24個村村級辦公經(jīng)費及村設(shè)干部補助；

　　非“三保”支出項目5個，主要是秦川鎮(zhèn)人居環(huán)境衛(wèi)生整治、秦川鎮(zhèn)交管站工作經(jīng)費、秦川鎮(zhèn)網(wǎng)格員補助、秦川鎮(zhèn)道路環(huán)衛(wèi)及亮化經(jīng)費、自建房排查整治經(jīng)費。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為137.66萬元，比2023年預(yù)算增加15.06萬元，主要原因單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為380萬元，比2023年預(yù)算增加380萬元，主要原因是將人居環(huán)境衛(wèi)生整治項目調(diào)整至此項支出，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　3.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為41.03萬元，比2023年預(yù)算增加6.91萬元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　4.公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為1671.53萬元， 比 2023年預(yù)算增加89.32萬元，主要原因是租賃費中新增便民服務(wù)中心及食堂租賃費、干部公寓樓租賃費，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為7.61萬元， 比 2023 年預(yù)算增加0.57萬元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為81.51萬元，比 2023 年預(yù)算增加1.96萬元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為3.62萬元，比 2023 年預(yù)算增加0.01萬元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為79.24萬元，比 2023年預(yù)算增加0.64萬元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為42.54萬元，比 2023年預(yù)算減少1.03萬元，主要原因是行政人員數(shù)量減少，導(dǎo)致該項預(yù)算資金減少；

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為22.45萬元，比 2023年預(yù)算減少1.44萬元，主要原因是行政人員數(shù)量減少，導(dǎo)致該項預(yù)算資金減少；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）2024年預(yù)算數(shù)為38.14萬元， 比 2023年預(yù)算增加24.7萬元，主要原因是人員崗位內(nèi)部調(diào)整，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為101.07萬元， 比 2023 年預(yù)算減少14.79萬元，主要原因是人員崗位內(nèi)部調(diào)整，導(dǎo)致該項預(yù)算資金減少；

　　13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為24萬元， 比 2023 年預(yù)算增加24萬元，主要原因是將網(wǎng)格員補助項目調(diào)整至此項支出，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　14.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)結(jié)構(gòu)（項）2024年預(yù)算數(shù)為57.47萬元， 比 2023 年預(yù)算減少4.41萬元，主要原因是人員崗位內(nèi)部調(diào)整，導(dǎo)致該項預(yù)算資金減少；

　　15.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）2024年預(yù)算數(shù)為30.05萬元， 比 2023 年預(yù)算減少5.87萬元，主要原因是人員崗位內(nèi)部調(diào)整，導(dǎo)致該項預(yù)算資金減少；

　　16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為61.14萬元，比 2023年預(yù)算增加1.48萬元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）農(nóng)村危房改造（項）2024年預(yù)算數(shù)為10萬元，比 2023年預(yù)算增加10萬元，主要原因是將自建房安全整治項目調(diào)整至此項支出，導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加；

　　五、部門（單位）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算減少14萬元，原因是秦川鎮(zhèn)自有車輛已報廢，目前無自有車輛，因此無公務(wù)用車運行費。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算無增減變化。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，較2023年預(yù)算無增減變化。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，較2023年減少14萬元。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費4.29萬元，較2023年預(yù)算增加0.12萬元，增長2.79%，增長原因是單位人員數(shù)量增加導(dǎo)致該項預(yù)算資金增加。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費5萬元，較2023年預(yù)算無增減變化。

　　

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費450.08萬元，較2023年預(yù)算增加56.96萬元，增長12.65%，增長的主要原因是租賃費中新增便民服務(wù)中心及食堂租賃費、干部公寓樓租賃費。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，政府采購預(yù)算總額21.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13.18萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算8萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額13.18萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額8萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為473.63萬元。其中：辦公用房2190平方米，價值277.93萬元。公務(wù)用車0輛。無單價20萬元以上的設(shè)備。2024年擬采購固定資產(chǎn)約4.6萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：2024年農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治項目

1. 項目概況：全面清除24村主干公路沿線路域范圍內(nèi)所有堆存的垃圾、渣土、雜物、廢棄物，清理邊溝、排水溝內(nèi)堆存的垃圾和淤泥。加強保潔、定時清運，確保路面干凈整潔，邊溝、排水溝渠中無垃圾雜物、可視范圍內(nèi)無垃圾。強化農(nóng)村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運和處理管理，不斷完善農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管理機制。

　　拆除主干路沿線路域范圍及村莊內(nèi)的違章建筑、廢棄臨時建筑物和有礙觀瞻的殘垣斷壁及臨時搭建的廁所等。規(guī)范村莊內(nèi)各類經(jīng)營店面的門前管理，落實“門前三包”責(zé)任，清理整頓主干路沿線影響交通安全和秩序的各類馬路市場、流動攤點。

　　通過見縫插綠、拆圍建綠、破墻透綠等方式，全面提升主干沿線綠化水平。對現(xiàn)有綠化(綠地）以保護和改造提升為主，對未綠化路段進行增綠補綠。

　　2、立項依據(jù)：《蘭州新區(qū)黨工委辦公室、蘭州新區(qū)管委會辦公室關(guān)于印發(fā)<蘭州新區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治“百日攻堅”行動實施方案>的通知》（新辦發(fā)〔2018〕74號）。

　　3、實施主體：皋蘭縣秦川鎮(zhèn)人民政府

　　4、實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

　　5、實施計劃：

　　（1）24個行政村轄區(qū)內(nèi)的主要道路、人行道及村域內(nèi)主干道、人行道進行人工清掃保潔，結(jié)合各行政村人口面積等配備環(huán)衛(wèi)保潔人員，劃分責(zé)任區(qū)段，每月循環(huán)清掃保潔25天;

1. 合理配備密閉式車載垃圾箱，設(shè)立臨時中轉(zhuǎn)站集中收集垃圾，劃分環(huán)衛(wèi)司機清運責(zé)任區(qū)域，使用勾臂式垃圾車將各村垃圾箱垃圾及時轉(zhuǎn)運，再由運輸車將垃圾送至填埋場進行填埋處理，使鄉(xiāng)村范圍生活垃圾真正做到日產(chǎn)日清；

　?。?）針對秦川鎮(zhèn)人民政府臨時下達的環(huán)境衛(wèi)生突擊工作及村內(nèi)房前屋后的陳年堆放垃圾問題進行處理。

　　6、年度預(yù)算安排：計劃總投資350萬元，主要用于秦川鎮(zhèn)24個村村級環(huán)境綜合整治;其中：人工費用189.2萬元，垃圾清運費63.67萬元，勞保材料費11.49萬元，垃圾中轉(zhuǎn)費85.64萬元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：完成秦川鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)及24個村進行環(huán)境整治工作，包括村內(nèi)生活垃圾，路面清掃，垃圾收集集中處理等；環(huán)衛(wèi)工定期對村社道路及涉及的主要道路進行清掃，保證村社道道路、主要道路及村容村貌整潔項目。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo) 9個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目9個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目8個，占本部門項目的88.8%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目3個，完成率為37.5%。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目8個，占本部門（單位）項目的88.8%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目6個，完成率為75%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項目建設(shè)未能按期完成，導(dǎo)致相關(guān)費用未能及時報銷，資金未能按工程進度撥付?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：在內(nèi)部會議上督促責(zé)任單位加快工程建設(shè)進度。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共10個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出9個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評結(jié)果已上報秦川園區(qū)財政局，決算公開按照上級要求及時公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2024年度減少部門預(yù)算項目3個，壓減率33%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的4個。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年,納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目6個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)19個、三級指標(biāo)23個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)6個、三級指標(biāo)12個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　21、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　24、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　25、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　26、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

　　27、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　28、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　29、工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　30、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　31、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　32、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

　　33、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　34、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　35、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　36、商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　37、商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　38、商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　39、商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　40、商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　41、商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　42、商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　43、商品和服務(wù)支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用。

　　44、商品和服務(wù)支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

　　45、商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　46、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

　　47、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　48、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　49、商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　50、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　51、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　52、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　皋蘭縣秦川鎮(zhèn)人民政府

　　2024年3月8日

　　附件：1.秦川鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開表

　　2.秦川鎮(zhèn)人民政府2024年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表