根據(jù)《參照〈中華人民共和國(guó)公務(wù)員法〉管理的單位審批辦法》(中發(fā)[2006]9號(hào))、《甘肅省參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位審批辦法》(省委發(fā)[2006]39號(hào))及蘭州市實(shí)施公務(wù)員法領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)甘肅省實(shí)施公務(wù)員法領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室<關(guān)于蘭州市委黨史辦公室等246個(gè)事業(yè)單位列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理范圍的通知>》（蘭公辦發(fā)〔2007〕76）的文件規(guī)定，我單位自2007年列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理范圍范疇，參照蘭州市實(shí)施的《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》辦法進(jìn)行登記管理。

第二部分

　　三、收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支預(yù)算的匯總情況如下。

　　2024年部門收支總預(yù)算1660.96萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算1660.96萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入1574.4萬(wàn)元，占94.79%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入86.56萬(wàn)元，占5.21%；

　　其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算1660.96萬(wàn)元（單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出644.64萬(wàn)元， 占38.81 %； 項(xiàng)目支出929.76萬(wàn)元，占55.98 %； 上年結(jié)轉(zhuǎn)86.56萬(wàn)元， 占5.21%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024 年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出1660.96萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出1574.4萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出26.71萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出17.12萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1597.9萬(wàn)元、住房保障支出19.23萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出644.64萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加9.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.52%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年增加了事業(yè)單位離退休人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助繳費(fèi)預(yù)算。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出592.7萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出51.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算1016.32萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少75.74萬(wàn)元，減少6.94 %，減少的主要原因是落實(shí)財(cái)政過(guò)“緊日子”“苦日子”思想，集中財(cái)力牢守“三保”支出。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9個(gè)，主要是：

　　項(xiàng)目1水利工程維修及水電費(fèi)補(bǔ)助、項(xiàng)目2兩山森林管護(hù)費(fèi)、項(xiàng)目3土地流轉(zhuǎn)費(fèi)、項(xiàng)目4縣區(qū)配套費(fèi)、項(xiàng)目5護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目6冬季電采暖差額補(bǔ)貼、項(xiàng)目7中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金、項(xiàng)目8森林生態(tài)效益補(bǔ)償和林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、項(xiàng)目9是2023年第三批市級(jí)改革發(fā)展類資金。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　　（三）支出功能分類說(shuō)明

　　一般公共預(yù)算2024 年預(yù)算數(shù)為1660.96萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少85.69萬(wàn)元， 主要原因是落實(shí)財(cái)政過(guò)“緊日子”“苦日子”思想，集中財(cái)力牢守“三保”支出。按照功能科目分類說(shuō)明：

　　1.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為578.33萬(wàn)元，比 2023 年預(yù)算增加0.96萬(wàn)元， 主要原因是增提高了2024年生活補(bǔ)助預(yù)算。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為26.71萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少1.95萬(wàn)元，主要原因是按照2023年年末應(yīng)發(fā)工資總額計(jì)提時(shí)工資總額的變化。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為13.39萬(wàn)元，比2023年預(yù)算較少1.57萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算口徑的差異。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6.98萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少5.12萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算口徑的差異。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款 ）住房公積金（項(xiàng)目）2024年預(yù)算數(shù)為19.23萬(wàn)元，比2023年預(yù)算較少2.27萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算口徑的差異。

　　6.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為803.56萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少75.74萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)財(cái)政過(guò)“緊日子”、“苦日子”思想，集中財(cái)力牢守“三保”支出

　　7.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為212.76萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比無(wú)變化。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.36萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少6.79萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)140%，增長(zhǎng)主要原因按照工資總額計(jì)提，實(shí)際并未增加公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2023年預(yù)算減少7萬(wàn)元，下降100%，下降的主要原因是將因我單位無(wú)自有公務(wù)用車，將車輛運(yùn)行費(fèi)按照預(yù)算口徑列入其他交通費(fèi)內(nèi)。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)1.53萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加減少1.5萬(wàn)元，下降49.5%，下降的主要原因是縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，落實(shí)財(cái)政過(guò)“緊日子”文件精神。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)51.94萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)1.54萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.1萬(wàn)元，水電費(fèi)1.32萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.76萬(wàn)元，非集中供熱取暖費(fèi)2.51萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.98萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.53萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元，福利費(fèi)4.08萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)17.42萬(wàn)元，其他交通費(fèi)16.9萬(wàn)元。較2023年預(yù)算減少1.46萬(wàn)元，減少2.73%，下降的主要原因是縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，落實(shí)財(cái)政過(guò)“緊日子”文件精神。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.24萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.24萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)原值為81.55萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值35.52萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。公共基礎(chǔ)設(shè)施原值4497.24萬(wàn)元，公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值4284.79萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年未安排政府性基金預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　本單位2024年無(wú)非稅收入。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：兩山森林管護(hù)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目概況：兩山所屬的新區(qū)管護(hù)范圍陳家井林管站、東一干東林管站、東一西林管站共有面積16567畝，主要用于2024年三個(gè)林管站林木補(bǔ)植、林業(yè)管理站運(yùn)行、清淤?gòu)?fù)整、森林撫育、林業(yè)有害生物防治以及管護(hù)人員工資等

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：①《蘭州市南北兩山綠化管理?xiàng)l例》（2018年3月30日甘肅省第十三屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)修正）；②《蘭州市南北兩山生態(tài)建設(shè)及運(yùn)行管護(hù)資金管理辦法（試行）》（蘭指發(fā)〔2021〕123號(hào)）；③《蘭州市南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部關(guān)于規(guī)范陡削坡綠化管護(hù)工作的通知》（蘭指發(fā)〔2019〕103號(hào)）；《蘭州市南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部關(guān)于調(diào)整兩山林地管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施方案》。

　　3.實(shí)施主體：永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部。

　　4.實(shí)施周期：1年，2024年1月1日-2024年12月31日。

　　5.實(shí)施計(jì)劃：按照管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及要求，對(duì)管護(hù)稱職的管護(hù)人員按月發(fā)放管護(hù)人員管護(hù)工資，保障林區(qū)穩(wěn)定。

　　6.年度預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排資金251萬(wàn)元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：完成東一干東林業(yè)管理站、東一干西林業(yè)管理站、陳家井林業(yè)管理站16000余畝管護(hù)區(qū)域管護(hù)人員工資、林地?fù)嵊齽趧?wù)費(fèi)、林地清淤?gòu)?fù)整勞務(wù)費(fèi)、以及管護(hù)人員社保費(fèi)、管理費(fèi)等。保障林區(qū)穩(wěn)定，保證林木健康生長(zhǎng)。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2024年未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目8個(gè)，公開率為100 %。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目8個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目8個(gè)，完成率為100 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：因本地區(qū)海拔較高，受“倒春寒”等惡劣天氣影響，引大雖在4月中旬供水，但極端天氣往往影響新栽植苗木的灌溉，導(dǎo)致苗木栽植期間時(shí)間緊、任務(wù)重，搶抓工期，也會(huì)影響部分栽植苗木質(zhì)量。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目8個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目8個(gè)，完成率為100 %。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2023年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共9個(gè)，其中，部門（單位）整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出8個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100 %。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2024年度增加（減少）部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　?。ǘ?024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)7個(gè)、三級(jí)指標(biāo)5個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)5個(gè)、三級(jí)指標(biāo)4個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部　　

2024年3月7日　　　　　　　

　　附件：1、永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部預(yù)算公開表

　　　　　2、永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部整體支出績(jī)效目標(biāo)表及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　　　　3、永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表