2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算1016.32萬元，比2023年預算減少75.74萬元，減少6.94 %，減少的主要原因是落實財政過“緊日子”“苦日子”思想，集中財力牢守“三保”支出。

　　經濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉經費9個，主要是：

　　項目1水利工程維修及水電費補助、項目2兩山森林管護費、項目3土地流轉費、項目4縣區(qū)配套費、項目5護林防火經費、項目6冬季電采暖差額補貼、項目7中央林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金、項目8森林生態(tài)效益補償和林業(yè)草原防災減災、項目9是2023年第三批市級改革發(fā)展類資金。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　一般公共預算2024 年預算數為1660.96萬元，比2023年預算減少85.69萬元， 主要原因是落實財政過“緊日子”“苦日子”思想，集中財力牢守“三保”支出。按照功能科目分類說明：

　　1.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）2024年預算數為578.33萬元，比 2023 年預算增加0.96萬元， 主要原因是增提高了2024年生活補助預算。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數為26.71萬元，比2023年預算減少1.95萬元，主要原因是按照2023年年末應發(fā)工資總額計提時工資總額的變化。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數為13.39萬元，比2023年預算較少1.57萬元，主要原因是預算口徑的差異。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數為6.98萬元，比2023年預算減少5.12萬元，主要原因是預算口徑的差異。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款 ）住房公積金（項目）2024年預算數為19.23萬元，比2023年預算較少2.27萬元，主要原因是預算口徑的差異。

　　6.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）2024年預算數為803.56萬元，比2023年預算減少75.74萬元，主要原因是落實財政過“緊日子”、“苦日子”思想，集中財力牢守“三保”支出

　　7.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）2024年預算數為212.76萬元，與2023年預算相比無變化。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0.36萬元，較2023年預算減少6.79萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　2.公務接待費0.36萬元，較2023年預算增加0.21萬元，增長140%，增長主要原因按照工資總額計提，實際并未增加公務接待費支出。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算減少7萬元，下降100%，下降的主要原因是將因我單位無自有公務用車，將車輛運行費按照預算口徑列入其他交通費內。

　?。ǘ┡嘤栙M預算情況說明

　　4.培訓費1.53萬元，較2023年預算增加減少1.5萬元，下降49.5%，下降的主要原因是縮減機關運行經費支出，落實財政過“緊日子”文件精神。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費51.94萬元，主要是辦公費1.54萬元，印刷費1.1萬元，水電費1.32萬元，郵電費1.76萬元，非集中供熱取暖費2.51萬元，差旅費1.98萬元，維修（護）費1.5萬元，培訓費1.53萬元，公務接待費0.36萬元，福利費4.08萬元，其他商品和服務17.42萬元，其他交通費16.9萬元。較2023年預算減少1.46萬元，減少2.73%，下降的主要原因是縮減機關運行經費支出，落實財政過“緊日子”文件精神。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年單位政府采購預算總額0.24萬元，其中：政府采購貨物預算0.24萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.24萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產原值為81.55萬元，固定資產凈值35.52萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。公共基礎設施原值4497.24萬元，公共基礎設施凈值4284.79萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2024年未安排政府性基金預算，政府性基金預算支出為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　本單位2024年無非稅收入。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：兩山森林管護費

　　1.項目概況：兩山所屬的新區(qū)管護范圍陳家井林管站、東一干東林管站、東一西林管站共有面積16567畝，主要用于2024年三個林管站林木補植、林業(yè)管理站運行、清淤復整、森林撫育、林業(yè)有害生物防治以及管護人員工資等

　　2.立項依據：①《蘭州市南北兩山綠化管理條例》（2018年3月30日甘肅省第十三屆人民代表大會常務委員會第二次會議批準修正）；②《蘭州市南北兩山生態(tài)建設及運行管護資金管理辦法（試行）》（蘭指發(fā)〔2021〕123號）；③《蘭州市南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部關于規(guī)范陡削坡綠化管護工作的通知》（蘭指發(fā)〔2019〕103號）；《蘭州市南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部關于調整兩山林地管護標準的實施方案》。

　　3.實施主體：永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部。

　　4.實施周期：1年，2024年1月1日-2024年12月31日。

　　5.實施計劃：按照管護標準及要求，對管護稱職的管護人員按月發(fā)放管護人員管護工資，保障林區(qū)穩(wěn)定。

　　6.年度預算安排：2024年預算安排資金251萬元。

　　7.預期總體目標：完成東一干東林業(yè)管理站、東一干西林業(yè)管理站、陳家井林業(yè)管理站16000余畝管護區(qū)域管護人員工資、林地撫育勞務費、林地清淤復整勞務費、以及管護人員社保費、管理費等。保障林區(qū)穩(wěn)定，保證林木健康生長。

　?。ㄋ模┎块T管理轉移支付情況

　　2024未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算支出情況

　　2024年未安排國有資本經營預算支出，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標8個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目8個，公開率為100 %。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目8個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目8個，完成率為100 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現存在的問題和主要原因是：因本地區(qū)海拔較高，受“倒春寒”等惡劣天氣影響，引大雖在4月中旬供水，但極端天氣往往影響新栽植苗木的灌溉，導致苗木栽植期間時間緊、任務重，搶抓工期，也會影響部分栽植苗木質量。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目8個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目8個，完成率為100 %。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共9個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出8個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100 %。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加（減少）部門預算項目0個。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　?。ǘ?024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目6個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標7個、三級指標5個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標5個、三級指標4個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部　　

2024年3月7日　　　　　　　

　　附件：1、永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部預算公開表

　　　　　2、永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部整體支出績效目標表及預算項目績效目標表

　　　　　3、永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部預算項目績效目標表