目  錄

　　第一部分 部門(mén)基本概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購(gòu)安排情況

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　八、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況表

　　二、部門(mén)收入總體情況表

　　三、部門(mén)支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　六、部門(mén)預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金預(yù)算支出情況表

　　十三、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前  言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)村工作,貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)等方面的方針政策和法律法規(guī)；研究擬定新區(qū)農(nóng)村改革與發(fā)展有關(guān)政策并牽頭協(xié)調(diào)實(shí)施；研究提出新區(qū)農(nóng)村發(fā)展戰(zhàn)略并指導(dǎo)實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施新區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境改善工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展；會(huì)同自然資源局負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村宅基地改革和管理工作；統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展新區(qū)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、公共服務(wù)、文化、基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村治理。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)農(nóng)業(yè)方面方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂新區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)推進(jìn)新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，推進(jìn)種、養(yǎng)、加、儲(chǔ)、運(yùn)、貿(mào)集約規(guī)模發(fā)展;協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用和農(nóng)業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，農(nóng)機(jī)、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源保護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)察指導(dǎo)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作；協(xié)調(diào)和組織開(kāi)展對(duì)口幫扶、社會(huì)幫扶和行業(yè)扶貧工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)貧困人口和貧困狀況統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、動(dòng)態(tài)管理工作，鞏固拓展新區(qū)脫貧攻堅(jiān)成果；負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目引進(jìn)、規(guī)劃編制和項(xiàng)目實(shí)施管理工作；配合紀(jì)檢監(jiān)察和審計(jì)等部門(mén)開(kāi)展鄉(xiāng)村振興資金的依法審查和有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議，編制政府投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和跟蹤監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，研究制定新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有關(guān)政策實(shí)施辦法，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目申報(bào)、安排資金和項(xiàng)目管理、評(píng)估審查及驗(yàn)收；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)農(nóng)田整治項(xiàng)目，負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)、審查、計(jì)劃和預(yù)算下達(dá)、項(xiàng)目管理等。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)林業(yè)草原生態(tài)建設(shè)監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于林業(yè)、草原、生態(tài)工作的方針政策，擬訂新區(qū)林草及生態(tài)建設(shè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃、重點(diǎn)工程規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督組織實(shí)施；擬定相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；監(jiān)督指導(dǎo)國(guó)土綠化行動(dòng)，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)生態(tài)建設(shè)、造林綠化、草原工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)森林、林地、草原、濕地資源管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草改革工作，擬訂重大林草改革意見(jiàn)并監(jiān)督組織實(shí)施；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，監(jiān)督管理林木、花卉種苗的生產(chǎn)、流通和使用，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)水務(wù)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省水利方針政策和法律法規(guī);研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；保障新區(qū)水資源合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)城鄉(xiāng)水利工程的建設(shè)與管理、水土保持、農(nóng)村安全飲水和節(jié)水工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)推進(jìn)水務(wù)一體化；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)河湖長(zhǎng)制工作、洪水干旱災(zāi)害防御工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)畜牧漁業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省畜牧漁業(yè)方針和法律法規(guī)；研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)發(fā)展，推進(jìn)現(xiàn)代生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖、規(guī)?；B(yǎng)殖和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；指導(dǎo)畜牧漁產(chǎn)資源保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)動(dòng)植物的防疫和檢疫工作，按權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)疫情的發(fā)布、監(jiān)測(cè)、控制；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)種畜禽管理、獸醫(yī)醫(yī)改、農(nóng)藥、種子、獸藥藥證藥檢、飼料等工作。

　　指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、水利、畜牧漁業(yè)等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法監(jiān)督和安全生產(chǎn)工作。

　　配合協(xié)同有關(guān)部門(mén)抓好農(nóng)村基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和民主法治建設(shè)等工作。

　　完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。分別是：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、林草生態(tài)科、水務(wù)工作科、畜牧發(fā)展科、執(zhí)法監(jiān)督與檢疫科、鄉(xiāng)村振興科。

　　2023年末，蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局實(shí)有52人，其中在編行政人員14人，在編事業(yè)人員22人，長(zhǎng)期聘用人員16人，本年較上年相比在編行政人員增加3人。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　無(wú)參照公務(wù)員法管理單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　無(wú)直屬事業(yè)單位。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門(mén)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門(mén)收支總預(yù)算21232.69萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算21232.69萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)/單位預(yù)算公開(kāi)表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入5999.58萬(wàn)元，占28.26%；

　　政府性基金預(yù)算收入4013.50萬(wàn)元，占18.90%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1434.57萬(wàn)元，占6.76%；

　　上級(jí)補(bǔ)助收入9785.04萬(wàn)元，占46.08%；

　　其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算21232.69萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)/單位預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出1371.10萬(wàn)元，占6.46%；項(xiàng)目支出18427.02萬(wàn)元，占86.79%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1434.57萬(wàn)元，占6.76%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出5999.58萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出62.18萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出42.59萬(wàn)元、農(nóng)林水支出5851.14萬(wàn)元、住房保障支出43.67萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)部門(mén)（單位）預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1371.10萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加106.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.73%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年人員增加，業(yè)務(wù)量增加，基本支出增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1246.53萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出124.57萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算4628.48萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1880.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.62%，增長(zhǎng)的主要原因是增加財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金、蘭州新區(qū)移民安置村污水處理站運(yùn)營(yíng)、運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用等項(xiàng)目資金。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目22個(gè)，主要是新區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1300萬(wàn)元、新區(qū)“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金100萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼416.34萬(wàn)元、蘭州新區(qū)移民安置村污水處理站運(yùn)營(yíng)、運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用400萬(wàn)元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)300萬(wàn)元、蘭州新區(qū)“保險(xiǎn)+期貨”項(xiàng)目262萬(wàn)元、中川國(guó)際機(jī)場(chǎng)周邊區(qū)域生態(tài)綜合治理規(guī)劃150萬(wàn)元、蘭北現(xiàn)代城水利工程建設(shè)規(guī)劃、蘭北現(xiàn)代城水資源配置規(guī)劃編制30萬(wàn)元、濕地公園防火監(jiān)控系統(tǒng)安裝費(fèi)用100萬(wàn)元、蘭州新區(qū)水阜河水秦路西側(cè)河道行洪安全隱患整治100萬(wàn)元、《蘭州新區(qū)國(guó)土綠化總體規(guī)劃（2021-2035年）》編制費(fèi)用90萬(wàn)元、2024年林草濕沙綜合調(diào)查監(jiān)測(cè)60萬(wàn)元、化工園區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公園、現(xiàn)代養(yǎng)殖園區(qū)水土保持監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元、動(dòng)物疫病防控資金43萬(wàn)元、2024年林草調(diào)查30萬(wàn)元、蘭州新區(qū)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃編制20萬(wàn)元、蘭州新區(qū)鹽堿地適宜農(nóng)作物試驗(yàn)研究費(fèi)用20萬(wàn)元、現(xiàn)代寒旱農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目抓點(diǎn)示范資金20萬(wàn)元、蘭州新區(qū)種質(zhì)資源普查10萬(wàn)元、濕地公園水質(zhì)及淤泥監(jiān)測(cè)6萬(wàn)元、第三次土壤普查經(jīng)費(fèi)332萬(wàn)元、森林和草原防火5萬(wàn)元。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)16個(gè)，主要是蘭州新區(qū)東西水系生態(tài)用水水費(fèi)217萬(wàn)元、西電管理局“兩費(fèi)”差額補(bǔ)貼179.82萬(wàn)元、農(nóng)林水畜專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)藥抽樣檢測(cè)經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元、行政執(zhí)法制式服裝及工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、農(nóng)民豐收節(jié)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、義務(wù)植樹(shù)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、水利視頻專網(wǎng)使用費(fèi)1.23萬(wàn)元、動(dòng)物疫病檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行費(fèi)用20萬(wàn)元、山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警平臺(tái)（系統(tǒng)）提升改造及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元、水旱災(zāi)害防御工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、蘭州新區(qū)涉農(nóng)林水項(xiàng)目技術(shù)評(píng)審費(fèi)20萬(wàn)元、檔案整理費(fèi)15萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興工作培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元、新區(qū)水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

　　其他項(xiàng)目3個(gè)，主要是（引大東一干渠十一支四分支）應(yīng)急改建工程、蘭州新區(qū)南部生態(tài)綠化2#供水管線工程等3個(gè)項(xiàng)目工程尾款109.82萬(wàn)元、蘭州新區(qū)土地確權(quán)剩余作業(yè)技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)24.47萬(wàn)元、2022年蘭州市鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場(chǎng)會(huì)費(fèi)用20.80萬(wàn)元

　　（三）支出功能分類說(shuō)明

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）行政單位離退休（01項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.45萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.45萬(wàn)元，主要原因是2024年退休工資核定上漲；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為58.22萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少19.67萬(wàn)元，主要原因是2023年下半年人員調(diào)入，2024年核定繳費(fèi)支出增加；

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.51萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2.51萬(wàn)元，主要原因是2023年人員調(diào)入，2023年按實(shí)際繳存基數(shù)測(cè)算，2024年公務(wù)員繳存基數(shù)按3.0系統(tǒng)公式測(cè)算，支出增加；

　　4.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為30.38萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加7.25萬(wàn)元，主要原因是2023年人員調(diào)入，2023年按實(shí)際繳存基數(shù)測(cè)算，2024年公務(wù)員繳存基數(shù)按3.0系統(tǒng)公式測(cè)算，增加2023新增人員醫(yī)療，行政單位醫(yī)療增加；

　　5.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為12.21萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.37萬(wàn)元，主要原因是2023年正常晉升及艱邊補(bǔ)貼調(diào)整后工資小幅度上漲，工資繳存基數(shù)上調(diào)，2023年只預(yù)算了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，2024年增加了事業(yè)干部及退休干部醫(yī)療補(bǔ)助,2023年新增加公務(wù)員，醫(yī)療補(bǔ)助增加；

　　6.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1222.66萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加70.15萬(wàn)元，主要原因是2024年申請(qǐng)預(yù)算較2023年申請(qǐng)預(yù)算時(shí)人員增加，新區(qū)績(jī)效工資增加，行政運(yùn)行費(fèi)用增加；

　　7.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為43.67萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加5.81萬(wàn)元，主要原因是2023年人員調(diào)入，2023年按實(shí)際繳存基數(shù)測(cè)算，2024年公務(wù)員繳存基數(shù)按3.0系統(tǒng)公式測(cè)算，公積金繳存預(yù)算增加；

　　8.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）病蟲(chóng)害控制（08項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為63萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加13萬(wàn)元，主要原因是增加動(dòng)物疫病防控資金；

　　9.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（09項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加7萬(wàn)元，主要原因是2024年增加農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)藥抽樣檢測(cè)任務(wù)量；

　　10.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）執(zhí)法監(jiān)督（10項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算降低15萬(wàn)元，主要原因是2023年已購(gòu)置農(nóng)林水行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)識(shí)經(jīng)費(fèi)，2024年購(gòu)置新增人員行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)識(shí)；

　　11.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（11項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為332萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加32萬(wàn)元，主要原因是2023第三次土壤普查工作持續(xù)開(kāi)展，按照工作進(jìn)度支付資金，2024年按照合同完成預(yù)算資金支出；

　　12.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（12項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為24.47萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加24.47萬(wàn)元，主要原因是增加蘭州新區(qū)土地確權(quán)剩余作業(yè)技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)；

　　13.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（22項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加20萬(wàn)元，主要原因是增加一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃編制；

　　14.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)（35項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加20萬(wàn)元，主要原因是增加蘭州新區(qū)鹽堿地適宜農(nóng)作物試驗(yàn)研究費(fèi)用；

　　15.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）耕地建設(shè)與利用（53項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為300萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加300萬(wàn)元，主要原因是2024年增加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金300萬(wàn)元；

　　16.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為38萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加38萬(wàn)元，主要原因是增加現(xiàn)代寒旱農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目抓點(diǎn)示范資金、檔案整理費(fèi)用等；

　　17.農(nóng)林水支出（213類）林業(yè)和草原（02款）森林資源培育（05項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加3萬(wàn)元，主要原因是增加義務(wù)植樹(shù)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；

　　18.農(nóng)林水支出（213類）林業(yè)和草原（02款）森林資源管理（07項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為240萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加170萬(wàn)元，主要原因是增加中川國(guó)際機(jī)場(chǎng)周邊區(qū)域生態(tài)綜合治理規(guī)劃、2024年林草濕沙綜合調(diào)查監(jiān)測(cè)等費(fèi)用；

　　19農(nóng)林水支出（213類）林業(yè)和草原（02款）濕地保護(hù)（12項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為106萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加100萬(wàn)元，主要原因是增加濕地公園防火監(jiān)控系統(tǒng)安裝費(fèi)用100萬(wàn)元；

　　20.農(nóng)林水支出（213類）林業(yè)和草原（02款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（34項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算無(wú)變化，主要原因是2023-2024年森林和草原防火費(fèi)用無(wú)變化；

　　21.農(nóng)林水支出（213類）林業(yè)和草原（02款）其他林業(yè)和草原支出（99項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加90萬(wàn)元，主要原因是增加《蘭州新區(qū)國(guó)土綠化總體規(guī)劃（2021-2035年）》編制費(fèi)用90萬(wàn)元；

　　22.農(nóng)林水支出（213類）水利（03款）機(jī)關(guān)服務(wù)（03項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.23萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是2023-2024水利視頻專網(wǎng)使用費(fèi)無(wú)變化；

　　23.農(nóng)林水支出（213類）水利（03款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（04項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加8萬(wàn)元，主要原因是增加新區(qū)水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；

　　24.農(nóng)林水支出（213類）水利（03款）水投保持（10項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加80萬(wàn)元，主要原因是增加化工園區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公園、現(xiàn)代養(yǎng)殖園區(qū)水土保持監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元；

　　25.農(nóng)林水支出（213類）水利（03款）水資源節(jié)約與保護(hù)（11項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加30萬(wàn)元，主要原因是增加蘭北現(xiàn)代城水利工程建設(shè)規(guī)劃、蘭北現(xiàn)代城水資源配置規(guī)劃編制30萬(wàn)元；

　　26.農(nóng)林水支出（213類）水利（03款）防汛（14項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少10萬(wàn)元，主要原因是降低山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警平臺(tái)（系統(tǒng)）提升改造及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

　　27.農(nóng)林水支出（213類）水利（03款）其他水利支出（99項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為626.64萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加446.82萬(wàn)元，主要原因是增加其他水利支出-蘭州新區(qū)水阜河水秦路西側(cè)河道行洪安全隱患整治、其他水利支出-蘭州新區(qū)東西水系生態(tài)用水水費(fèi)等預(yù)算支出；

　　28.農(nóng)林水支出（213類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（05款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（04項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加400萬(wàn)元，主要原因是增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-蘭州新區(qū)移民安置村污水處理站運(yùn)營(yíng)、運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用；

　　29.農(nóng)林水支出（213類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（05款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（99項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1435.80萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加200萬(wàn)元，主要原因是2024年增加新區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，新區(qū)“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金、2022年蘭州市鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場(chǎng)會(huì)費(fèi)用；

　　30.農(nóng)林水支出（213類）普惠金融發(fā)展支出（08款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（03項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為678.34萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加158.34萬(wàn)元，主要原因是2024年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保量增加；

　　31.農(nóng)林水支出（213類）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加45萬(wàn)元，主要原因是2024年將農(nóng)林水專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)合并申報(bào)預(yù)算.

　　五、部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.22萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.72萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增長(zhǎng)（下降）的主要原因是無(wú)變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)1.22萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.01%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年公務(wù)接待增多。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2023年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增長(zhǎng)（下降）的主要原因是無(wú)變化。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)3.81萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少0.29萬(wàn)元，下降7.61%，下降的主要原因是2024年壓縮一般公共性支出，降低培訓(xùn)費(fèi)。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增長(zhǎng)（下降）的主要原因是無(wú)變化。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)124.57萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少4.86萬(wàn)元，下降3.90%，下降的主要原因是過(guò)“緊日子”壓縮經(jīng)費(fèi)。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額984.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.33萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算974萬(wàn)元。

　　2024年，部門(mén)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額974萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額10.33萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為693.63萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0.5萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出4013.50萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加288.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.19%。

　　1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出（11款）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3296萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加796萬(wàn)元，主要原因是增加農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)）等基金投入。

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（08款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出全（14項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加400萬(wàn)元，主要原因是蘭州新區(qū)動(dòng)植物檢疫檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室補(bǔ)助資金400萬(wàn)元。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（08款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（04項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加200萬(wàn)元，主要原因增加農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)及管網(wǎng)提升改造200萬(wàn)元。

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（08款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（16項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為117.5萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少1107.50萬(wàn)元，主要原因根據(jù)任務(wù)量秦川園區(qū)2024年較2023年農(nóng)村冬季取暖熱源清潔改造項(xiàng)目配套資金降低。

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　　2024年本部門(mén)涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收350.5萬(wàn)元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立2個(gè)，主要是水土保持補(bǔ)償費(fèi)、一般罰沒(méi)收入，分別計(jì)劃征收350萬(wàn)元、0.5萬(wàn)元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：新區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金

　　1、項(xiàng)目概況：一是為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的決策部署和《省委 省政府關(guān)于實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的實(shí)施意見(jiàn)》（甘發(fā)〔2021〕3號(hào)），加強(qiáng)過(guò)渡期推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，安排補(bǔ)助資金1300萬(wàn)元，用于新區(qū)過(guò)渡期內(nèi)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，項(xiàng)目從24年鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)提取，報(bào)黨工委、農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后實(shí)施；二是為深入學(xué)習(xí)浙江“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗(yàn)，加快推進(jìn)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)，根據(jù)甘肅省“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建行動(dòng)實(shí)施方案要求，新區(qū)計(jì)劃2023年-2027年打造村美院凈鄉(xiāng)風(fēng)好、業(yè)興民富集體強(qiáng)的“和美鄉(xiāng)村”，擇優(yōu)創(chuàng)建“和美鄉(xiāng)村”的行政村，新區(qū)財(cái)政除銜接資金外另安排100萬(wàn)元專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：按照《中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》規(guī)定：各級(jí)財(cái)政部門(mén)要根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的任務(wù)需要及財(cái)力情況，每年預(yù)算安排一定規(guī)模的本級(jí)銜接資金，保持投入力度總體穩(wěn)定。按照《蘭州新區(qū)“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建行動(dòng)實(shí)施方案》：對(duì)創(chuàng)建“和美鄉(xiāng)村”的行政村，新區(qū)財(cái)政除銜接資金外另安排100萬(wàn)專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)鄉(xiāng)村振興各成員單位

　　4、實(shí)施周期：2024年1-12月

　　5、實(shí)施計(jì)劃：2023年10-12月預(yù)算資金，籌劃項(xiàng)目計(jì)劃；2024年1-3月份從2024年銜接資金項(xiàng)目庫(kù)中提取，下發(fā)項(xiàng)目實(shí)施方案，做好項(xiàng)目實(shí)施前期工作；4-10月份組織項(xiàng)目實(shí)施；11-12 月份項(xiàng)目驗(yàn)收及總結(jié)。

　　6、年度預(yù)算安排：1400萬(wàn)元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：新區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目，具體項(xiàng)目從2024年銜接資金項(xiàng)目庫(kù)中提取，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目持續(xù)增加村集體和農(nóng)戶收益，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興和共同富裕。

　　（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%，下降的主要原因是無(wú)變化。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

　　2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

　　未安排預(yù)算，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

　　“未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。”

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)32個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目32個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目58個(gè)，占本部門(mén)項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目43個(gè)，完成率為74.13%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：個(gè)別項(xiàng)目資金支付率較低，主要原因是部分項(xiàng)目集中在后半年完成，部分項(xiàng)目驗(yàn)收合格后才能兌付資金?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控整改情況：我部門(mén)對(duì)績(jī)效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的資金支付率低項(xiàng)目，要求其切實(shí)采取有效措施，加快項(xiàng)目資金支付進(jìn)度，對(duì)于上年資金支付率低的項(xiàng)目，來(lái)年壓減項(xiàng)目資金或不再安排項(xiàng)目資金。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目58個(gè)，占本部門(mén)項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目84個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：部分項(xiàng)目不再實(shí)施，資金支付率較低?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況：每月進(jìn)行考核，對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)緩慢的主管科室進(jìn)行績(jī)效扣減。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共85個(gè)，其中，部門(mén)整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出84個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目52個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況：績(jī)效自評(píng)情況已隨部門(mén)決算上報(bào)，將在公開(kāi)2023年部門(mén)決算時(shí)隨部門(mén)決算同步公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2024年度增加部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，增長(zhǎng)率30.43%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目46個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)9個(gè)、三級(jí)指標(biāo)407個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

　?。?）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　?。?）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　財(cái)務(wù)事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出；

　　行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出；

　?。?）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)；

　?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

　　其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　11、衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　(1)行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；

　　(2)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

　　計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出；

　　12、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）農(nóng)林水（項(xiàng)）:反映下級(jí)政府收 到的上級(jí)政府的農(nóng)林水專項(xiàng)補(bǔ)助支出。

　　13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共基礎(chǔ)社事局礙你事和管護(hù)以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。

　　14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出（款）：反映從計(jì)提的農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金中安排用于農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)的支出。

　　15、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）：反映種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、種業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾、農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)等方面的支出；

　　（1）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出；

　?。?）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出；

　　林業(yè)和草原（款）：反映政府用于林業(yè)和草原方面的支出；

　　水利（款）：反映政府用于水利方面的支出；

　　鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村（包括國(guó)有農(nóng)場(chǎng)、國(guó)有林場(chǎng)）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面的支出；

　　普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映對(duì)農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織投保農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)給予的補(bǔ)貼。

　　16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局　　

2024年3月7日　　　

　　附件：1.2024年蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局預(yù)算公開(kāi)表

　　　　　2.2024年蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　　　　3.2024年蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表