（六）新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理科：負責新農(nóng)合患者的住院和門診報銷。

　　（七）公共衛(wèi)生科：負責轄區(qū)內(nèi)65歲以上老年人體檢、0-6歲兒童體檢、婦女病、慢性病等預防體檢工作。

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表(詳見公開表01)

　　二、收入決算表（詳見公開表02）

　　三、支出決算表（詳見公開表03）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見公開表04）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見公開表05）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見公開表06）

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見公開表07）

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（詳見公開表08）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見公開表09）

　　以上表請詳見附件。（備注：公開07表、08表、09表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故表7、表8、表9無數(shù)據(jù)。）

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為2510.18萬元。與上年度相比,收、支總計各增加31.81萬元,增長1.28%,主要原因是：本年度新增業(yè)務(wù)用房租賃費支出。 (本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計2510.18萬元,其中：財政撥款收入933.76萬元,占37.20%；上級補助收入625.12萬元,占24.90%；事業(yè)收入951.30萬元,占37.90%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計2510.18萬元,其中：基本支出1790.52萬元,占71.33%；項目支出719.65萬元,占28.67%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為933.76萬元。與上年相比,各增加75.05萬元,增長8.74%。主要原因是：本年度新增業(yè)務(wù)用房租賃費支出。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出933.76萬元,較上年決算數(shù)增加75.05萬元,增長8.74%。主要原因是：本年度新增業(yè)務(wù)用房租賃費支出。主要用于租賃業(yè)務(wù)用房。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出933.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出10.55萬元，占1.13%；社會保障和就業(yè)支出42.15萬元,占4.51%；衛(wèi)生健康支出846.30萬元,占90.64%；住房保障支出34.76萬元,占3.72%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為876.06萬元,支出決算為933.76萬元,完成年初預算的106.59%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為10.55萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：“基本工資調(diào)標增資”決算時科目調(diào)整。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為46.80萬元,支出決算為42.15萬元,完成年初預算的90.06%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：本年度由于人員調(diào)出導致工資績效等支出減少。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為794.16萬元,支出決算為846.30萬元,完成年初預算的106.56%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員職務(wù)晉升導致工資和績效支出增加。

　　4．住房保障支出年初預算數(shù)為35.10萬元,支出決算為34.76萬元,完成年初預算的99.03%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：本年度人員調(diào)出導致支出減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出839.23萬元。其中：

　　人員經(jīng)費798.14萬元,較上年決算數(shù)減少11.1萬元,下降1.37%,主要原因是本年度人員調(diào)出導致支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

　　公用經(jīng)費41.09萬元,較上年決算數(shù)減少8.38萬元,下降16.94%,主要原因是本年度工作人員有調(diào)整。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、公務(wù)用車運行維護費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位屬于醫(yī)療事業(yè)單位,救護車輛無編制，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　公務(wù)用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　3.公務(wù)接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出41.09萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費3.29萬元、印刷費1.58萬元、水電費2.82萬元、郵電費3.76萬元、差旅費4.23萬元、單位取暖費15.47萬元、培訓費1.13萬元、福利費7.31萬元、維修（維護）費1.5萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少8.38萬元,下降16.94%,主要原因是本年度單位工作人員調(diào)整。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

　　本年度培訓費支出1.13萬元,較上年決算數(shù)減少0.75萬元,下降39.89%,主要原因是受疫情影響外出培訓減少。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

　　2022年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛, 其他用車主要是用于醫(yī)療救護和外出辦公。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

• 其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

　　第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求,本單位對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金109.88萬元,占一般公共預算項目支出總額的100.00%。2022年度無政府性基金預算項目，無需開展此項目的績效自評；2022年度無國有資本經(jīng)營預算項目，無需開展此開展績效自評；組織對租賃費等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出109.88萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從評價情況來看,項目績效達到預期效果，完成預算的100%。

• 績效自評結(jié)果

　　我部門在2022年度部門決算中反映“蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房租賃費”1個項目績效自評結(jié)果。

　　“蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房租賃費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為109.88萬元,執(zhí)行數(shù)為94.53萬元,完成預算的86.03%。項目績效目標完成情況：一是為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境；二是為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)；三是保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題1個：預算執(zhí)行進度為86.03%。主要原因為合同以三年期一次性付清，預算時以一年期為時限。此問題于2023年預算時已解決。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　對2022年度績效自評情況進行綜述：1.有相關(guān)目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業(yè)標準、歷史標準、其他標準等相關(guān)標準；3.認真履行行業(yè)部門職責，有序推進各項重點工作?；就瓿赡瓿踉O(shè)定績效目標。綜合自評得分97.5分。（績效自評詳見附件3）

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　十六、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

　　十八、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

　　二十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：1、永登縣秦川中心衛(wèi)生院2022年決算公開附表

　　2、永登縣秦川中心衛(wèi)生院2022年部門預算整體支出績效自評報告

　　3、永登縣秦川中心衛(wèi)生院2022年度整體支出績效自評表

　　4、永登縣秦川中心衛(wèi)生院2022年度預算項目支出績效自評表