一、單位主要職責

　?。ㄒ唬﹫?zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)。

　?。ㄈ┮婪ü芾肀炯壺斦?zhí)行本級預算。

　?。ㄋ模檗r(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務。

　?。ㄎ澹┍Ｗo國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

　　（六）開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。

　　（七）推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。

　?。ò耍┴撠熋裾ぷ鳎l(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

　?。ň牛┏修k上級交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)及人員設置情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)設置情況

　　鎮(zhèn)機關下設機構(gòu)5個：黨政辦、社會事業(yè)服務中心、農(nóng)業(yè)科技服務中心、經(jīng)濟發(fā)展促進中心、應急管理和法制服務中心。

　?。ǘ┤藛T設置情況

　　2023年我鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人員87人，其中行政事業(yè)在職干部職工76人，新區(qū)聘用4人，遺屬6人，精簡下放1人。在職干部職工中，行政20人，事業(yè)干部56人，其中財政6人，司法4人，計生13人，農(nóng)業(yè)15人，水利6人,林業(yè)10人，執(zhí)法隊2人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本部門2023年預算共安排資金2823.29萬元，較上年增加398.63萬元。

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　1.人員經(jīng)費。本部門2023年共安排人員支出1866.77萬元。明細如下：工資福利支出814.77萬元（基本工資278.08萬元，津貼補貼134.81萬元，獎金70.32萬元，績效工資123.33萬元，養(yǎng)老保險繳費79.55萬元，醫(yī)療保險繳費41.51萬元，公務員醫(yī)療補助繳費23.89萬元，工傷和失業(yè)保險繳費3.62萬元，住房公積金59.66萬元），對個人和家庭的補助1052萬元（退休人員取暖費4.57萬元，退休人員醫(yī)療費補助2.47萬元，遺屬補助1.9萬元，精簡下放補助0.43萬元，其他對個人和家庭的補助支出1042.63萬元）。

　　2.公用經(jīng)費。本部門2023年共安排公用經(jīng)費支出393.12萬元。明細如下：辦公費5.6萬元，印刷費4萬元，水電費4.8萬元，郵電費6.4萬元，取暖費8.27萬元，物業(yè)管理費53.6萬元，差旅費7.2萬元，維修（護）費6.63萬元，會議費5萬元，培訓費4.17萬元，福利費12.43萬元，公務用車運行維護費14萬元，其他交通費187.02萬元，其他商品和服務支出74萬元。

　　3.增減變動說明。本部門2023年基本支出共支出2259.89萬元，較上年減少164.77萬元，變化的主要原因是將村級辦公經(jīng)費和村干部工資作從基本支出剔除，作為項目支出申報。

　?。ǘ╉椖恐С?/p>

　　本部門2023年共安排項目支出563.4萬元，較上年增加563.4萬元，變化的主要原因是2022年預算項目由秦川園區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，項目支出暫未劃定，2023年將村級辦公經(jīng)費和村干部工資作從基本支出剔除，作為項目支出申報。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費

　　1.具體分類說明

　　2023年度，“三公”經(jīng)費預算總額為14萬元。其中：公務用車購置及運行費預算數(shù)為14萬元，公務接待費預算數(shù)為 0萬元，因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元。

　　2.增減變動說明

　　2023年“三公”經(jīng)費支出預算14萬元，與2022年相比無增減。

　　四、機關運行經(jīng)費安排及增減變動情況說明

　　1.具體分類說明

　　2023年機關運行經(jīng)費393.12萬元。明細如下：辦公費5.6萬元，印刷費4萬元，水電費4.8萬元，郵電費6.4萬元，取暖費8.27萬元，物業(yè)管理費53.6萬元，差旅費7.2萬元，維修（護）費6.63萬元，會議費5萬元，培訓費4.17萬元，福利費12.43萬元，公務用車運行維護費14萬元，其他交通費187.02萬元，其他商品和服務支出74萬元。

　　2.增減變動說明

　　2023年機關運行經(jīng)費預算為393.12萬元，與2022年516.66萬元相比減少123.54萬元。主要原因是2023年村級辦公經(jīng)費從機關運行經(jīng)費剔除，作為項目預算申報。

　　五、政府采購支出情況

　　本年度2023年政府采購預算支出8.28萬元，均為貨物類采購預算。

　　六、基金預算情況

　　本年度未安排政府性基金。

　　七、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2023年年初固定資產(chǎn)總額467.13萬元，其中房屋及構(gòu)筑物277.93萬元，通用設備110.16萬元，專用設備7.63萬元，辦公家具類71.41萬元。

　　八、預算績效管理情況

　　(一）預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：我鎮(zhèn)按照相關績效考核要求，設立了績效目標管理考核體系，強化預算績效申報制度，預算由各中心按職能和年度工作目標自行申報，由部門負責人和分管領導簽審，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)席會審定通過報財政部門。

　　2.績效目標管理方面：全年預算由鎮(zhèn)財政所按照當年工作安排組織上報，各中心按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據(jù)等。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：全年預算執(zhí)行情況由財政所按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價方面：2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經(jīng)新區(qū)財政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應用方面：在2023年預算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2023年預算執(zhí)行完畢后，組織農(nóng)業(yè)科技服務中心、黨政辦等項目資金支出部門對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執(zhí)行2023年部門預算，切實履行預算執(zhí)行主體責任，加強本單位預算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目1個，即村級辦公經(jīng)費及村干部補助項目，涉及預算資金563.4萬元，其中：一般公共預算項目1個，涉及財政支出563.4萬元；項目支出納入績效目標管理。

　　九、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1.秦川鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開表

　　2.2023年項目支出績效目標表

　　3.2023年部門整體支出績效目標表

永登縣秦川鎮(zhèn)人民政府   

2023年2月21日