目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的法律法規(guī)和方針政策。擬訂有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的地方性政策及規(guī)范性文件。監(jiān)督指導(dǎo)各園區(qū)對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理工作組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)編制城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理體系建設(shè)等重大工程項(xiàng)目的前期論證和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)范圍內(nèi)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)監(jiān)督管理，組織編制城鄉(xiāng)建設(shè)抗震設(shè)防規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。擬訂工程建設(shè)抗震設(shè)防政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)和監(jiān)督各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)工程的抗震設(shè)防（隔震消能）和既有建筑物的抗震加固工作。

　　4.負(fù)責(zé)建設(shè)科技工作。負(fù)責(zé)城建交通領(lǐng)域的引進(jìn)和創(chuàng)新。負(fù)責(zé)實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目。負(fù)責(zé)對(duì)綠色建筑推廣、評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)申報(bào)及建筑節(jié)能材料、產(chǎn)品進(jìn)行登記備案。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)村鎮(zhèn)及小城鎮(zhèn)的建設(shè)管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施綜合開發(fā)。負(fù)責(zé)市政公用（不含供水、節(jié)水、排水及污水處理，下同）基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公用基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理。

　　6.負(fù)責(zé)擬訂住房保障、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)管理等規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)行業(yè)的實(shí)施、監(jiān)督、管理及指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理。指導(dǎo)各園區(qū)開展農(nóng)村危房改造工作。

　　7.負(fù)責(zé)人民防空管理工作。

　　8.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查、消防驗(yàn)收、備案和抽查等工作。

　　9.負(fù)責(zé)建筑、交通行業(yè)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)各類建設(shè)活動(dòng)。擬訂建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價(jià)管理等工作。核發(fā)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工許可證，并進(jìn)行竣工驗(yàn)收備案。負(fù)責(zé)新區(qū)政府投資項(xiàng)目代建管理工作。

　　10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌區(qū)域綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公路規(guī)劃、建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)工作。

　　11.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌運(yùn)輸行業(yè)綜合發(fā)展。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸行業(yè)管理。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法工作。加強(qiáng)與鐵路、民航、郵政運(yùn)輸?shù)穆?lián)系。

　　12.負(fù)責(zé)城市管理綜合執(zhí)法工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、執(zhí)法聯(lián)動(dòng)工作。負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行的監(jiān)督管理考核工作。加強(qiáng)對(duì)所涉及建設(shè)交通領(lǐng)域的行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)工作。

　　13.負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治和市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督考核工作。負(fù)責(zé)對(duì)新區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理。擬訂城市生活垃圾分類管理總體規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，開展城市生活垃圾分類工作的指導(dǎo)、考核和監(jiān)督。

　　14.負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案的竣工驗(yàn)收、收集、保存、統(tǒng)計(jì)、查詢等工作。

　　15.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。分別為辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、總工程師辦公室、政策法規(guī)科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、住房保障和房產(chǎn)市場(chǎng)管理科、交通建設(shè)科、城市管理執(zhí)法監(jiān)察科、建筑市場(chǎng)管理科、運(yùn)輸管理科、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督科、城建檔案和信息管理中心。

　　核定工作人員65名。其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長(zhǎng)1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（副局長(zhǎng)4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名（正科級(jí)行政審批專員1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)20名。2020年年末實(shí)有人數(shù)64人，其中在職人員39人，聘用人員25人。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表(見(jiàn)附件)

　　二、收入決算表(見(jiàn)附件)

　　三、支出決算表(見(jiàn)附件)

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見(jiàn)附件)

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附件)

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見(jiàn)附件)

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見(jiàn)附件)

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見(jiàn)附件)

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附件)

　?。ㄈ羯鲜瞿硞€(gè)表為空表，請(qǐng)?jiān)诒碇袀渥ⅲ罕静块T沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。） 

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)603,567.40萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加448,733.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)289.82%,主要原因是用于市政道路建設(shè)資金增多，同時(shí)安排支付蘭州新區(qū)綜合管廊可行性缺口補(bǔ)貼資金。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)603,521.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入179,370.36萬(wàn)元，占29.72%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入424,086.65萬(wàn)元，占70.27%；其他收入64.57萬(wàn)元，占0.01%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)603,519.62萬(wàn)元，其中：基本支出1,422.14萬(wàn)元，占0.24%；項(xiàng)目支出602,097.48萬(wàn)元，占99.76%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)603,502.83萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加448,857.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)290.25%。主要原因是安排的市政道路等專項(xiàng)支出增多。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出179,416.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加105,013.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.14%。主要原因是市政道路建設(shè)資金、城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金等專項(xiàng)支出增多。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為1,485.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公共租賃住房及配套設(shè)施PPP項(xiàng)目注冊(cè)資本金支出1485.29萬(wàn)元。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為41.67萬(wàn)元，支出決算為60.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公益性崗位人員補(bǔ)貼支出。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為43.66萬(wàn)元，支出決算為434.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的995.85%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了用于疫情防控資金400萬(wàn)元。。

　　4．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為5,026.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了202年黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金及2021年節(jié)能減排補(bǔ)助資金。

　　5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為5,642.58萬(wàn)元，支出決算為145,706.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2,582.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（主要用于市政道路建設(shè)資金的支出）。

　　6．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為1,000.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了X124縣道改造提升工程建設(shè)項(xiàng)目支出。

　　7．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為500.00萬(wàn)元，支出決算為13,508.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2,701.80%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于新建鐵路朱家窯至中川線PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)貼資金增加，同時(shí)省級(jí)下?lián)艹善酚蛢r(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼資金增加。

　　8．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為12,194.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央、省市下?lián)艹擎?zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金增多。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,405.35萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,339.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加174.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.02%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，補(bǔ)繳社保等經(jīng)費(fèi)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、其他工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)65.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少14.37萬(wàn)元，下降17.90%，主要原因是駐村工作隊(duì)員期滿返崗，實(shí)際發(fā)放駐村補(bǔ)貼減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為36.03萬(wàn)元，支出決算為3.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的8.71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極壓減一般性支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，無(wú)變化的主要原因是未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為35.00萬(wàn)元，支出決算為2.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的7.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，無(wú)變化的主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為35.00萬(wàn)元，支出決算為2.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的7.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.03萬(wàn)元，支出決算為0.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次65人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.92萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少14.37萬(wàn)元，下降17.90%，主要原因是較上年減少了搬家費(fèi)以及駐村補(bǔ)貼。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.01萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是因疫情原因，培訓(xùn)會(huì)議取消。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.24萬(wàn)元，下降80.52%，主要原因是受疫情影響，培訓(xùn)會(huì)議取消或減少。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)663.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出661.20萬(wàn)元。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車6輛，其他用車主要是用于市政日常養(yǎng)護(hù)維修。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入424,086.65萬(wàn)元，本年支出424,086.65萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下：

　　市政道路建設(shè)資金312,132.58萬(wàn)元；市政基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修費(fèi)18,356.07萬(wàn)元；機(jī)場(chǎng)三期石油管線遷改工程資金12,000萬(wàn)元；蘭州新區(qū)秦川園區(qū)小橫路（棚改）安置房項(xiàng)目征拆安置資金11,012.24萬(wàn)元；環(huán)衛(wèi)費(fèi)用10,000萬(wàn)元；蘭州新區(qū)大型公交停保場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目8,000萬(wàn)元；蘭州新區(qū)瑞玲新隴家園公租房項(xiàng)目建設(shè)資金5,000萬(wàn)元；蘭州新區(qū)移民安置過(guò)渡性住房裝飾裝修項(xiàng)目建設(shè)資金2,532萬(wàn)元；2019年度污水處理費(fèi)1,319.90萬(wàn)元；蘭州新區(qū)南站市政配套工程建設(shè)資金1,000萬(wàn)元；蘭州新區(qū)中川機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建市政配套工程建設(shè)資金1,000萬(wàn)元；農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)資金933.86萬(wàn)元；蘭州新區(qū)西岔園區(qū)環(huán)衛(wèi)停車場(chǎng)800萬(wàn)元；

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)62個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，自評(píng)項(xiàng)目62項(xiàng)，涉及資金596,684.23萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，有60個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)；剩余2個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為：部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果，未全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)的主要原因是：1.“2021年城管執(zhí)法服裝采購(gòu)費(fèi)用”預(yù)算支出3.59萬(wàn)元,實(shí)際未完成支付，因上級(jí)文件政策調(diào)整，自2022年起，個(gè)人負(fù)擔(dān)部分（30%）免除，故該項(xiàng)采買在2022年進(jìn)行；2.“局信息化系統(tǒng)等保測(cè)評(píng)”預(yù)算支出16萬(wàn)元，實(shí)際支出11.2萬(wàn)元，因受疫情影響，測(cè)評(píng)報(bào)告未在2021年12月底前完成，計(jì)劃下一年度完成支付。

　　（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果（見(jiàn)附件）

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況如下：全年完成固投262.3億元，較2020年213億元增長(zhǎng)23.1%。建筑業(yè)方面：全年完成建筑業(yè)產(chǎn)值114億元，較2020年74億元增長(zhǎng)54%；完成建筑領(lǐng)域工業(yè)產(chǎn)值20.5億元，較2020年15.5億元增長(zhǎng)32.3%。房地產(chǎn)市場(chǎng)方面：全年完成房地產(chǎn)銷售面積209萬(wàn)平方米，較2020年170萬(wàn)平方米增長(zhǎng)23%。向上爭(zhēng)取資金方面：全年完成向上爭(zhēng)取資金14.71億元。公路運(yùn)輸方面：全年完成公路運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量78463萬(wàn)噸公里，較2020年增長(zhǎng)10.5%。市政配套建設(shè)方面：建成城鄉(xiāng)道路30.11公里（農(nóng)村公路10公里，市政道路20.11公里）、燃?xì)夤芫W(wǎng)32.6公里、供熱管網(wǎng)47.4公里。

　　項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為596,684.23萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為583,655.88萬(wàn)元，執(zhí)行率97.82%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金；二是各項(xiàng)預(yù)算資金均按時(shí)、按質(zhì)、按量完成，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定，合理控制預(yù)算，同時(shí)在項(xiàng)目執(zhí)行中采取節(jié)約成本的措施，未有超出預(yù)算的情況發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，“2021年城管執(zhí)法服裝采購(gòu)費(fèi)用”預(yù)算支出3.59萬(wàn)元,實(shí)際未完成支付，因上級(jí)文件政策調(diào)整，自2022年起，個(gè)人負(fù)擔(dān)部分（30%）免除，故該項(xiàng)采買在2022年進(jìn)行；“局信息化系統(tǒng)等保測(cè)評(píng)”預(yù)算支出16萬(wàn)元，實(shí)際支出11.2萬(wàn)元，因受疫情影響，測(cè)評(píng)報(bào)告未在2021年12月底前完成，計(jì)劃下一年度完成支付。下一步改進(jìn)措施，一是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，合理編制部門預(yù)算，按照程序報(bào)批并嚴(yán)格執(zhí)行；二是依托績(jī)效評(píng)價(jià)制度，督促各項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，提高資金支付率和使用率。

　　（三）部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分98.29分，評(píng)價(jià)結(jié)果為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

　?。ㄋ模?strong>重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

　　2021年度本部門重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，為全域無(wú)垃圾項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目概況：項(xiàng)目分三年實(shí)施，于2017年9月立項(xiàng)，2020年7月完成，三個(gè)園區(qū)（中川、西岔、秦川）同時(shí)開展。2017-2018年完成城區(qū)及托管行政村成年垃圾清理，18-19年完成新區(qū)大量建筑垃圾填埋清運(yùn)及垃圾收運(yùn)站主體施工，19-20年常態(tài)化保潔及零星建筑垃圾清運(yùn)、垃圾收運(yùn)站等環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備調(diào)試安裝。根據(jù)財(cái)政預(yù)算批復(fù)情況制定資金撥付計(jì)劃，按時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

　　項(xiàng)目立項(xiàng)背景：2017年3月，甘肅省人民政府辦公廳印發(fā)了《全省全域無(wú)垃圾三年專項(xiàng)治理行動(dòng)方案（2017—2020年）》，2017年6月，甘肅省政府在甘南藏族自治州召開全省全域無(wú)垃圾現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，推廣甘南州全域旅游無(wú)垃圾示范區(qū)創(chuàng)建經(jīng)驗(yàn)，要求全省把環(huán)境整治作為一把手工程，靠實(shí)責(zé)任，確保三年見(jiàn)成效，五年內(nèi)鞏固提升完善。蘭州新區(qū)根據(jù)全省全域無(wú)垃圾現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)精神，積極開展本轄區(qū)全域無(wú)垃圾創(chuàng)建工作，在全面排查城鄉(xiāng)陳年垃圾堆棄情況的基礎(chǔ)上，動(dòng)員全社會(huì)力量，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，全面清除轄區(qū)內(nèi)所有陳年垃圾，達(dá)到視野之內(nèi)(村鎮(zhèn)周邊、交通沿線、景區(qū)周圍)無(wú)垃圾的要求。

　　項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程：項(xiàng)目過(guò)程方面，為進(jìn)行全域無(wú)垃圾創(chuàng)建工作，新區(qū)管委會(huì)先后審議了《關(guān)于全域無(wú)垃圾項(xiàng)目清運(yùn)單價(jià)的請(qǐng)示》《蘭州新區(qū)貫徹落實(shí)全省全域無(wú)垃圾現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)議精神實(shí)施方案》《關(guān)于蘭州新區(qū)全域無(wú)垃圾三年專項(xiàng)治理行動(dòng)驗(yàn)收工作方案的請(qǐng)示》，制定了《蘭州新區(qū)全域無(wú)垃圾創(chuàng)建工作實(shí)施方案》，為項(xiàng)目的執(zhí)行制定了標(biāo)準(zhǔn)、明確了流程。該項(xiàng)目過(guò)程執(zhí)行較規(guī)范，資金管理制度健全，審批程序和手續(xù)完整，資金使用符合項(xiàng)目相關(guān)政策文件規(guī)定的用途，制度執(zhí)行有效性高。

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)全域無(wú)垃圾創(chuàng)建工作，使新區(qū)范圍內(nèi)陳年垃圾得到全面清理，新增垃圾得到規(guī)范處理，實(shí)現(xiàn)垃圾堆放規(guī)范化，視野之內(nèi)（村鎮(zhèn)周邊、交通沿線、景點(diǎn)周圍）無(wú)垃圾。通過(guò)農(nóng)村危房改造、衛(wèi)生廁所改造及污水垃圾收集處理，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)整潔統(tǒng)一、靚麗美觀；通過(guò)機(jī)場(chǎng)邊、道路邊、溝渠邊、村莊邊、沿山邊、農(nóng)田邊的“六邊”環(huán)境綜合整治，實(shí)現(xiàn)潔化、綠化、和美化；通過(guò)建立健全環(huán)境衛(wèi)生整治長(zhǎng)效管理機(jī)制，切實(shí)改善新區(qū)生活生產(chǎn)條件，努力打造宜居宜業(yè)宜游魅力新區(qū)。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2021年度部門決算表

　　附件2：2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　附件3：2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表