目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　中共蘭州新區(qū)紀律檢查工作委員會（以下簡稱新區(qū)紀工委）在省紀委和新區(qū)黨工委領導下工作。蘭州新區(qū)監(jiān)察工作委員會（以下簡稱新區(qū)監(jiān)工委）為省監(jiān)委派出機構。蘭州新區(qū)紀工委監(jiān)工委合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制，履行紀檢監(jiān)察兩項職能。蘭州新區(qū)巡察工作領導小組辦公室（以下簡稱新區(qū)巡察辦），是蘭州新區(qū)黨工委工作機構，為正處級，設在紀工委。

　　新區(qū)紀工委監(jiān)工委貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關于紀檢監(jiān)察工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對紀檢監(jiān)察工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

　　（一）負責新區(qū)黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委和省委、省紀委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況。協(xié)助新區(qū)黨工委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作。

　?。ǘ┮勒拯h的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對新區(qū)黨工委工作部門、新區(qū)黨工委批準設立的黨組（黨委），各園區(qū)黨委、紀委等黨的組織和新區(qū)管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

　?。ㄈ┰谛聟^(qū)黨工委及巡察工作領導小組的領導下組織開展巡察工作。協(xié)助新區(qū)黨工委巡察工作領導小組開展工作。

　　（四）負責新區(qū)監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監(jiān)委、省委、省紀委監(jiān)委、新區(qū)黨工委關于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，依法對新區(qū)管理的行使公權力的公職人員進行監(jiān)察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。統(tǒng)籌協(xié)調新區(qū)反腐敗追逃追贓和防逃工作。

　?。ㄎ澹┮勒辗梢?guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對新區(qū)管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

　?。┴撠熃M織協(xié)調新區(qū)全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

　?。ㄆ撸┴撠熅C合分析新區(qū)全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調查研究；制定新區(qū)紀檢監(jiān)察相關規(guī)章制度，參與起草制定相關法規(guī)和規(guī)范性文件。

　?。ò耍└鶕?jù)干部管理權限，負責新區(qū)紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導；會同有關方面做好新區(qū)黨工委巡察機構、園區(qū)紀委領導班子建設有關工作；組織和指導干部教育培訓工作等。

　?。ň牛┩瓿墒〖o委監(jiān)委和新區(qū)黨工委、管委會交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　蘭州新區(qū)紀工委監(jiān)工委設12個內設機構，分別是巡察辦、辦公室（信息技術管理室）、黨風政風監(jiān)督與宣傳教育室、信訪與紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室、第五審查調查室、第六審查調查室。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（見附件）

　　二、收入決算表（見附件）

　　三、支出決算表（見附件）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件）

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計1,655.32萬元。收、支較上年決算數(shù)增加569.01萬元,增長52.38%,主要原因是一般公共預算財政撥款增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計1,506.57萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,499.88萬元，占99.56%；其他收入6.69萬元，占0.44%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計1,358.87萬元，其中：基本支出1,182.74萬元，占87.04%；項目支出176.13萬元，占12.96%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計1,648.63萬元。與2019年相比財政撥款收、支總計各增加562.32元，增長51.76%。主要原因是一方面2020年度比上年度實有人數(shù)增加，導致人員經(jīng)費支出增加，另一方面案件量增加，辦案費用增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出1,358.87萬元，較上年決算數(shù)增加510.76萬元，增長60.22%。主要原因是基本支出增加457.70萬元，項目支出增加53.06萬元.。2020年對我委電子信息室、談話室進行了裝修升級共支出93.75萬元。

　　1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為1,476.53萬元，支出決算為1,227.19萬元，較上年決算數(shù)增加431.39萬元，完成年初預算的83.11%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分項目結轉下年，資金未支出。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為47.16萬元，支出決算為45.44萬元，完成年初預算的96.35%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年底調出一人。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為36.19萬元，支出決算為36.19萬元，完成年初預算的100.00%。

　　4．住房保障支出年初預算數(shù)為35.07萬元，支出決算為50.05萬元，較上年決算數(shù)增加14.72萬元，完成年初預算的142.71%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初住房公積金調基。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,182.74萬元。其中：人員經(jīng)費1,098.90萬元，較上年決算數(shù)增加433.29萬元，增長66.09%，主要原因是人員增加、案件量增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費83.83萬元，較上年決算數(shù)增加14.4萬元，增長20.74%，主要原因是搬入新的辦公地點，購置辦公日常用品增加，人員增加，公用經(jīng)費主要列支辦公費、印刷費、培訓費、政府采購費用等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為26.50萬元，支出決算為0.43萬元，較上年增加 0.43萬元，主要原因是2020年案件數(shù)量增加，上級部門檢查、考核、督查較多。完成年初預算的1.62%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我委完全貫徹財政部門要求，節(jié)約資金，縮減支出。  

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為24.50萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的0.00%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我委無自有車輛，所有辦案車輛均為租賃，費用在租賃費和其他交通費中列支。          

　　其中：公務用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。公務用車運行維護費年初預算數(shù)為24.50萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的0.00%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我委無自有車輛，所有辦案車輛均為租賃，費用在租賃費和其他交通費中列支。

　　3.公務接待費年初預算數(shù)為2.00萬元，支出決算為0.43萬元，較上年增加 0.43萬元，主要原因是2020年案件數(shù)量增加，上級部門檢查、考核、督查較多。完成年初預算的21.50%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我委完全貫徹財政部門要求，節(jié)約資金，縮減支出，嚴格接待管理。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待20批次60人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出83.83萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維護費、公務用車運行維護費以及其他用于保障機關日常運轉的費用。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加14.4萬元，增長20.74%，主要原因是2020年度案件量大，車輛租賃費、差旅費等相關費用增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓費支出1.86萬元，較上年決算數(shù)減少0.41萬元，減少18.06%，主要原因是疫情影響，上級分配的外出培訓名額減少。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計19.20萬元，其中：政府采購貨物支出19.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.2萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，本部門對7個項目開展了績效自評，涉及資金359.2萬元。從評價情況來看，評價結果為優(yōu)的項目6個，涉及資金282.2萬元；評價結果為良的項目1個，涉及資金77萬元，評價結果為中的項目0個，涉及資金0萬元，評價結果為差的項目0個，涉及資金0萬元。

　　二、績效自評結果

　　1.紀檢監(jiān)察專項經(jīng)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況好。項目全年預算數(shù)為72.62萬元，執(zhí)行數(shù)為48.48萬元，完成預算的66.76%。主要產(chǎn)出和效果：一是監(jiān)督檢查符合工作規(guī)定，二是增強拒腐防變能力，三是筑牢思想防線。

　　2.巡察工作經(jīng)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況好。項目全年預算數(shù)為19.58萬元，執(zhí)行數(shù)為10.23萬元，完成預算的52.25%。主要產(chǎn)出和效果：一是監(jiān)督檢查符合工作規(guī)定，二是增強拒腐防變能力，三是筑牢思想防線。

　　3.紀檢監(jiān)察信息平臺與紀檢監(jiān)察內網(wǎng)分保測評整改經(jīng)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數(shù)為77萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預算的66.76%。主要產(chǎn)出和效果：一是及時完成設備采購和分保測評工作，二是保障紀檢監(jiān)察、審查調查工作運轉。存在的問題主要是年終資金結轉大，因分保測評工作下年度才能全部完成，待完成后我們已將所有資金按照合同約定支付。

　　4.電子數(shù)據(jù)調查設備經(jīng)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況好。項目全年預算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為63.75萬元，完成預算79.69%。主要產(chǎn)出和效果：一是及時配備電子數(shù)據(jù)調查裝備，二電子數(shù)據(jù)調查裝備配備率達到100%。

　　5.辦案專項經(jīng)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況好。項目全年預算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為23.67萬元，完成預算的29.59%。主要產(chǎn)出和效果：一是挽回經(jīng)濟損失，二是增強拒腐防變能力。

　　6.談話室、監(jiān)控室裝修及設備采購經(jīng)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況好。項目全年預算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是及時配備談話室、監(jiān)控室裝備配備率，二是增強拒腐防變能力。

　　7.中央轉移支付資金項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預算的29.59%。主要產(chǎn)出和效果：一是及時配備審查調查科技裝備，二是營造風清氣正的社會環(huán)境。擬購買便攜式談話設備及復印設備，提升監(jiān)督檢查和審查調查工作效能。已完成前期的需求摸排、采購計劃制定和詢價工作，因安可替代暫緩設備采購。

　　三、部門績效評價結果

　　通過績效自評， 我委項目實施和績效目標吻合，實現(xiàn)了履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效、預算管理規(guī)范等設定目標。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　四、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　五、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十一、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十二、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十三、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.監(jiān)察工作委員2020年度部門決算公開表

　　　　　2.監(jiān)察工作委員會2020年度績效自評報告

　　　　　3.監(jiān)察工作委員會2020年整體績效自評表