目 錄

　　第一部分 部門(mén)概括

　　一、職能職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概括

　　一、職能職責(zé)

　　蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院（文曲湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）始建于1965年，2012年12月從蘭州市皋蘭縣劃入蘭州新區(qū)管轄。2018年6月從西岔鎮(zhèn)西岔村搬遷到現(xiàn)址文曲湖衛(wèi)生服務(wù)中心。單位建筑面積1800平方米，是蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)為轄區(qū)內(nèi)常住居民和周邊院校學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)、便捷、廉價(jià)的基本醫(yī)療服務(wù)和兒童計(jì)劃免疫、孕產(chǎn)婦保健、新生兒體檢、傳染病報(bào)告，居民健康體檢，特殊人群的健康管理和家庭醫(yī)生簽約等基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　醫(yī)院設(shè)置病床20張,現(xiàn)有職工75人，其中，本科學(xué)歷60人，專(zhuān)科學(xué)歷15人；副高級(jí)職稱(chēng)3人，中級(jí)職稱(chēng)8人，初級(jí)職稱(chēng)58人、員級(jí)5人、管理1人。設(shè)有內(nèi)兒、外、婦產(chǎn)、中醫(yī)、口腔、醫(yī)技，藥房、公共衛(wèi)生、防疫等14個(gè)科室。作為一級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，堅(jiān)持“以防為主、中西醫(yī)并重”的醫(yī)療衛(wèi)生工作方針，應(yīng)用中西醫(yī)結(jié)合的診療方法，開(kāi)展常見(jiàn)病、多發(fā)病、老年病和慢性病等疾病的基本的醫(yī)療救治和康復(fù)保健工作。

　　現(xiàn)配備有DR、彩超、心電圖機(jī)、全自動(dòng)生化分析儀、血細(xì)胞分析儀、血沉儀、電解質(zhì)分析儀，糖化血紅蛋白、兒童骨密度檢測(cè)儀、新生兒聽(tīng)力篩查儀，黃疸檢測(cè)儀等檢查化驗(yàn)設(shè)備，能完成常規(guī)的化驗(yàn)檢查項(xiàng)目，配備有急救車(chē)、除顫儀、心電監(jiān)護(hù)儀、洗胃機(jī)等急救設(shè)備，能開(kāi)展基本的急救服務(wù)。配備有熏蒸機(jī)、牽引床、中頻治療儀、磁振熱治療儀等中醫(yī)治療理療設(shè)備，可利用中醫(yī)藥和中醫(yī)適宜技術(shù)的“簡(jiǎn)、便、驗(yàn)、廉”診療特點(diǎn)，開(kāi)展中醫(yī)康復(fù)治療服務(wù)。另外，還配備有口腔綜合治療儀開(kāi)展口腔疾病的診治工作。

第二部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　備注：本部門(mén)2019年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故表八無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)1,011.99萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加305.49萬(wàn)元、增長(zhǎng)43.24%，主要原因是因?yàn)殡S著單位業(yè)務(wù)的開(kāi)展收入逐步增加且單位人員較上年有所增加故導(dǎo)致人員成本較上年有所增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2019年度收入合計(jì)1,001.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加334.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.23%，主要原因是2019年衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)人員調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年有所增加且2019年隨著單位發(fā)展單位業(yè)務(wù)量逐步增大。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入780.63萬(wàn)元，占77.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入146.41萬(wàn)元，占14.62%；事業(yè)收入73.68萬(wàn)元，占7.36%；其他收入0.84萬(wàn)元，占0.08%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.43萬(wàn)元。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度支出合計(jì)975.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加278.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.08%，主要原因是2019年衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)人員調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年有所增加且2019年隨著單位發(fā)展單位業(yè)務(wù)量逐步增大。其中：基本支出883.38萬(wàn)元，占90.60%；項(xiàng)目支出91.66萬(wàn)元，占9.40%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)780.63萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加209.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.74%。主要原因是2019因部分功能科目的變化，將上級(jí)部門(mén)撥入的公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)調(diào)整至本科目。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出780.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加209.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.74%。主要原因是。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出89.91萬(wàn)元，占11.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加89.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是2019年度部分功能科目的調(diào)整將財(cái)政撥入的一般公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)調(diào)整至本科目。

　　2.社會(huì)保障與就業(yè)支出20.69萬(wàn)元，占2.65%，較年初預(yù)算數(shù)減少47.39萬(wàn)元，下降69.61%，主要原因是2019年度有部分人員調(diào)出及退休導(dǎo)致社會(huì)保障與就業(yè)支出較預(yù)算數(shù)有所下降。

　　3.衛(wèi)生健康支出635.65萬(wàn)元，占81.43%，較年初預(yù)算數(shù)減少57.99萬(wàn)元，下降8.36%，主要原因是部分公用經(jīng)費(fèi)使用的下降。

　　4.住房保障支出34.38萬(wàn)元，占4.40%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減變化。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出780.63萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)739.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加210.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.92%，主要原因是2019年衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)人員調(diào)整導(dǎo)致人員有所增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員相關(guān)支出。公用經(jīng)費(fèi)41.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.11萬(wàn)元，下降2.60%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)較上年有所下降公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、單位取暖費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.50萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減變化。較上年支出數(shù)增加1.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.00%，主要原因是隨著單位業(yè)務(wù)的逐步增加公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)的保險(xiǎn)、加油費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減變化，較上年支出數(shù)增加1.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.00%，主要原因是隨著單位業(yè)務(wù)的逐步增加公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位屬事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┱少?gòu)支出情況

　　2019年本單位未發(fā)生政府采購(gòu)業(yè)務(wù)。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是用于醫(yī)院急救用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

　　本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。

第四部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　?。ㄋ模?nbsp;其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

　　（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

　　（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng) 公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　?。ㄊ?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：2019年度部門(mén)決算公開(kāi)附表